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Facturación electrónica con ARCA

La facturación electrónica de Argentina (ARCA, ex-AFIP) se activa desde Conexión con ARCA (en las cuentas de comercio gastronómico el ítem se llama Configuración ARCA). Hay un asistente que te lleva paso a paso y genera la clave y el certificado por vos: no tenés que instalar ni configurar nada por afuera.

Paso a paso

Entrá a Conexión con ARCA (o Configuración ARCA) y seguí el asistente.
Cargá tu CUIT.
Subí el certificado y la clave (se sacan en ARCA con tu clave fiscal).
Indicá tu punto de venta.
Elegí tu condición fiscal: monotributo o responsable inscripto. Además de decidir qué factura emitís, se usa para tus costos de inventario: si sos Responsable Inscripto se guardan sin IVA (cuando tenés factura A; sin factura A, tal cual) y si sos monotributista, con IVA (ver «Insumos y recetas»). Como cambia el tipo de factura, una vez que tenés ARCA configurada (certificado subido) se cambia sólo desde acá. Si dejaste el asistente por la mitad, sin subir el certificado, para tus costos todavía cuenta como que no nos dijiste cómo facturás: confirmalo en el cartel amarillo de Inventario.

"Probar conexión" te da error

"Computador no autorizado a acceder al servicio"

Es el error más común y no es un problema de Kicket ni de tu plata: tus ventas siguen cobrándose normal, lo único que no pasa es que se emita la factura.

Para ARCA, "Computador" es tu certificado. Lo que te está diciendo es que el certificado existe y es válido, pero todavía no tiene permiso para usar la Facturación Electrónica. Falta el trámite del Paso 4 del asistente.

Se resuelve así, con tu clave fiscal:

Entrá a arca.gob.ar y abrí el servicio "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".
Tocá "Nueva Relación".
En "Servicio" tocá "Buscar" y andá a ARCA → WebServices → "Facturación Electrónica".
En "Representante" elegí el alias de tu certificado (el que llamaste "Kicket") como Computador Fiscal. Acá es donde se traba casi todo el mundo: ARCA te ofrece por defecto a vos como persona, y hay que cambiarlo al alias.
Guardá, esperá unos minutos y volvé a Probar conexión.

Si ya lo hiciste y sigue igual, revisá estas cuatro:

Elegiste el servicio equivocado. "Comprobantes en línea" es para cargar facturas a mano y no sirve para esto. Tiene que ser el de la rama WebServices.
Volviste a generar el certificado en Kicket después de hacer la relación. Eso crea un alias nuevo y la relación quedó apuntando al viejo. Hay que dar de alta el alias nuevo y repetir la relación.
Hiciste la relación con otro CUIT. Suele pasar cuando se mezclan la persona física y la sociedad. Tiene que ser el mismo CUIT que cargaste en Kicket.
El certificado es del sitio de prueba de ARCA. Kicket factura contra el ARCA real, así que un certificado de homologación da este mismo error.

"ARCA no acepta el punto de venta que tenés cargado"

El punto de venta que pusiste en el Paso 1 no está dado de alta para facturar por sistema. Pasa mucho cuando venís de otro sistema: ese punto de venta era el de tu impresora fiscal o el de "Comprobantes en línea", y no sirve para esto.

En ARCA entrá a "Administración de puntos de venta y domicilios" y buscá uno cuyo sistema diga "Web Services". Si no tenés, creá uno nuevo. Cargá ese número en el Paso 1 y volvé a Probar conexión.

"Tu certificado no está autorizado a facturar con el CUIT del comercio"

El certificado entra a ARCA, pero la autorización de Facturación Electrónica se hizo desde otro CUIT (suele pasar entre la persona y la sociedad). Repetí la relación del Paso 4 entrando a ARCA con el CUIT del comercio, el mismo que cargaste en Kicket.

Otros errores del asistente

El cartel te dice qué pasó y qué hacer. Si el texto no te alcanza, abrí "Ver el detalle técnico de ARCA" abajo del mensaje y pasanos ese texto: es lo que necesitamos para ayudarte.

La caja dice "La factura quedó pendiente"

La venta se cobró bien y el pedido se entregó; lo único que no salió es la factura. El cartel te dice por qué, y no siempre es que ARCA esté caído:

Algo de tu configuración (el certificado sin permiso o vencido, el punto de venta, el CUIT): mientras no lo corrijas, no va a salir ninguna factura. Algunas cosas se corrigen en la sección de ARCA de Kicket (Configuración ARCA o Conexión con ARCA, según tu cuenta) y otras en el sitio de ARCA —por ejemplo, darle permiso al certificado—; el cartel te dice cuál. Una vez corregido, emitilas desde Facturación → Pendientes.
ARCA la rechazó: ARCA leyó la factura y dijo que no, con un motivo (por ejemplo, un CUIT del comprador mal cargado). Reintentarla sin corregir eso va a rebotar igual. Si no entendés el motivo, escribinos con el texto.
ARCA no contestó, estaba caído o la sesión estaba ocupada: Kicket la reintenta sola cada unos minutos (durante una semana). No tenés que hacer nada; si querés, podés reintentarla vos desde Facturación → Pendientes.
"ARCA no confirmó" / "ARCA dice que ese número ya estaba usado": la factura pudo haber salido aunque ARCA no lo haya confirmado. No se duplica: antes de volver a emitirla, Kicket le pregunta a ARCA si ya salió; si salió, la anota y no emite otra. También la reintenta sola.

Lo que Kicket no reintenta solo es lo de tu configuración (certificado, punto de venta, CUIT) ni un rechazo por un dato: eso rebota igual hasta que se corrija.

En Facturación → Pendientes cada fila dice el motivo; si ya se reintentó, muestra lo que pasó en el último intento. Si una fila dice "Salió y no se anotó", la factura ya existe en ARCA: no la reintentes. Tocá "Ya salió": el número ya viene cargado (el tipo de factura también; si en ARCA figura con otro, cambialo), lo verificamos en ARCA y la anotamos en tus comprobantes.

"Ya salió": sacar una pendiente sin emitir

Si la factura de una pendiente ya existe, tocá "Ya salió" debajo de Reintentar. No se emite nada. Tenés dos opciones:

"La encontré en ARCA": la factura salió por tu punto de venta de Kicket (pasa cuando ARCA contestó tarde o se cortó la conexión). Elegí el tipo, el punto de venta y el número tal como figuran en ARCA → "Mis Comprobantes"; podés pegar o tipear el número completo, por ejemplo 0013-00001234. Kicket la busca en ARCA, controla que el importe, la fecha y el cliente sean los de esa venta, y la anota en tus comprobantes: entra al Libro IVA del mes que dice ARCA y después le podés hacer nota de crédito si hace falta. No se emite nada ni se le manda mail al cliente.
- Si esa venta ya tenía otra factura, te avisamos que en ARCA hay dos por la misma venta, para que anules con nota de crédito la que sobra.
- Si la venta estaba anulada, la factura pasa a NC pendientes para que la des de baja.
- Si los datos de ARCA no coinciden con la venta (otro importe, otra fecha, otro cliente), te decimos qué no coincide y no se anota nada: revisá el número.
- Si el número es el de una factura que ya anulaste con nota de crédito (por ejemplo, la de antes de editar la venta), no se anota: buscá en "Mis Comprobantes" la que salió después.
"La hice por afuera de Kicket" (sólo el dueño): para lo que facturaste en otro punto de venta o en Comprobantes en Línea. Hay que escribir dónde y con qué número. La saca de Pendientes pero no entra al Libro IVA de Kicket, porque esa factura no la emitió Kicket. Usalo sólo si estás seguro: si en realidad no salió, esa venta queda sin factura.

En los dos casos, si esa venta tenía un pedido a ARCA sin respuesta, Kicket deja de verificarlo: no la vuelve a emitir sola.

Si les diste acceso a Facturación a tus cajeros, ellos pueden usar "La encontré en ARCA" (Kicket lo verifica en ARCA), pero no "La hice por afuera de Kicket".

"No salió, emitila": cuando queda en "Verificando con ARCA"

Antes de volver a emitir, Kicket le pregunta a ARCA si la factura ya había salido. Si ARCA no le deja confirmarlo (por ejemplo porque el certificado venció), la fila queda en "Verificando con ARCA" y no se emite, para no duplicar. Si te fijaste en ARCA → "Mis Comprobantes" y esa venta no tiene factura, tocá "No salió, emitila": Kicket la emite de nuevo. Si en realidad había salido, van a quedar dos por la misma venta. Si la encontrás, usá "Ya salió" con el número.

"No salió, emitila" lo confirma el dueño: a los cajeros ese botón no les aparece.

Las facturas pendientes anteriores al 21 de septiembre de 2026 no tienen esta protección, así que dicen "No sabemos si salió": pueden haber salido igual. Fijate en "Mis Comprobantes" (puede tardar un rato en aparecer): si ya está, usá "Ya salió" con el número; si no está, "No salió, emitila". Al tocar "Reintentar" en una de éstas, Kicket te hace la misma pregunta antes de emitir, y ahí también podés elegir "La encontré en ARCA". Sólo el dueño puede confirmar que no salió.

Una factura que está en ARCA y no en Kicket

Si en ARCA → "Mis Comprobantes" hay una factura de tu punto de venta de Kicket que no figura en Facturación → Comprobantes emitidos (y no tiene una fila en Pendientes), la podés anotar sin emitir nada:

Entrá a Facturación → Comprobantes emitidos y tocá "Agregar comprobante de ARCA".
Elegí el tipo de factura, el punto de venta y el número.
Tocá "Buscar en ARCA": te muestra el importe, la fecha, el cliente y a qué venta va a quedar vinculada (o que no la reconoce en ninguna venta, o que esa venta ya tiene otra factura y ésta va a quedar suelta).
Si es la que buscabas, tocá "Anotar". Queda en tus comprobantes con la marca "Anotada desde ARCA" y entra al Libro IVA del mes que dice ARCA.

A tener en cuenta:

Sirve sólo para facturas y sólo para tu punto de venta de Kicket. Las notas de crédito no se pueden anotar desde acá.
Si ese punto de venta lo usa también otra cuenta de Kicket con tu mismo CUIT (otra sucursal) y Kicket no puede saber de cuál es, no la anota: anotala desde la cuenta que la emitió.
Si es la factura de la deuda de una empresa, no se anota desde acá: volvé a "Facturar deuda" en Empresas, que la recupera de ARCA sin emitir otra.
Si el número coincide con más de una venta que todavía espera la respuesta de ARCA, no se anota: reintentá esas facturas desde Pendientes, que Kicket la verifica en ARCA y se la da a una sola, sin emitir otra.
Si la factura ya estaba anotada, te lo dice y no la duplica.

Si Kicket no la reconoce en ninguna venta, queda anotada sin venta vinculada, y esa venta puede seguir apareciendo Sin facturar en Órdenes a facturar. No la vuelvas a facturar ahí: saldría una segunda factura en ARCA.

Cruzar el Libro IVA con ARCA

El Libro IVA Ventas (en Facturación) suma tus facturas y resta las notas de crédito. Para compararlo con ARCA → "Mis Comprobantes":

Cada comprobante cuenta en el día de su fecha en ARCA, aunque Kicket lo haya registrado después. Así el total de un mes se compara con el mismo mes en ARCA.
Las notas de crédito restan. En "Mis Comprobantes" las notas de crédito aparecen con importe positivo: si sumás toda la columna, te va a dar de más.
El Libro suma todos tus puntos de venta de Kicket. Para ver uno solo, escribí en el buscador el comienzo del número, por ejemplo 0013-.
El CSV trae cuatro columnas para cruzar: Cód. tipo, Punto de venta, Número y CAE (después del CAE viene la última, Medio de pago: ver abajo). Podés cruzar contra "Mis Comprobantes" por tipo + punto de venta + número, o directamente por CAE. Si ordenás el CSV por esas columnas y falta un número en la secuencia, esa factura está en ARCA y no en Kicket: anotala con "Agregar comprobante de ARCA".
Si Excel te muestra el CAE como 7,4E+13, dale a esa columna formato Número sin decimales.
El buscador del Libro también acepta un CAE.
El Libro no tiene por qué coincidir con lo cobrado por medio de pago: por ejemplo, un pago dividido se factura por el total, también se facturan cobros con MercadoPago, QR u online, y una venta anulada sigue sumando hasta que le hacés la nota de crédito. Cómo comparar uno contra otro, en «Con qué se cobró cada comprobante», acá abajo.

Si tenés activado el cierre mensual al contador: lo que Kicket registra después de mandar un mes, pero con fecha en ARCA de ese mes (por ejemplo, una factura que ARCA confirmó con demora), le llega al contador en el envío siguiente, en una sección aparte («registrados después del último cierre») y en su propio CSV, con la provincia de cada comprobante. Esa sección junta todo lo que tiene fecha anterior al último cierre enviado, así que también puede traer una venta vieja de un mes que el contador nunca recibió por mail.

Con qué se cobró cada comprobante (Libro IVA)

En el Libro IVA Ventas cada comprobante dice con qué se cobró la venta: Efectivo, Tarjeta, MercadoPago, Transferencia, o la pasarela online. Si se cobró con varios medios, dice cuánto con cada uno (por ejemplo, «Efectivo $151.100 + Tarjeta $30.900»).

Arriba de la tabla tenés Por medio de pago: el total de cada medio, con las notas de crédito restadas. Los medios de la caja se llaman y se agrupan igual que en el Monitor de Cajas (las terminales Nave, Getnet y Clover suman en Tarjeta y la Point en MercadoPago), así los comparás uno a uno: un medio sin aclaración es exactamente lo que el Monitor de Cajas suma. Lo que no pasó por ninguna caja va aparte y el Monitor no lo cuenta: lo que dice (online) (también el link de pago de Cobro con Tarjeta), los pedidos de Delivery (PedidosYa, Rappi) y lo que dice (sin caja): ventas cobradas sin una caja abierta, de antes de que la caja fuera obligatoria (30 de septiembre de 2026).
Cada nota de crédito resta del medio con que se cobró la venta que anula. Si anulás una venta cobrada con tarjeta, su nota de crédito baja Tarjeta.
Una venta con pago dividido se reparte en proporción a lo que se cobró con cada medio.
Podés buscar por medio: escribí «tarjeta» en el buscador y te quedan los comprobantes cobrados (todo o en parte) con tarjeta, con sus totales.
Las entradas vendidas online dicen «Entradas (online)», las facturas manuales «Sin venta (manual)» y las de la deuda de una empresa «Cuenta empresa». Si Kicket no encuentra la venta del comprobante, dice «Sin dato». Si en ese momento no pudo consultar las ventas, todos dicen «No se pudo leer» y te avisa arriba: los totales del libro están bien, recargá en un rato para ver los medios.
En el CSV, el medio va en la última columna, «Medio de pago», después del CAE. También viaja en el CSV del cierre mensual al contador.

En «Órdenes a facturar» también

En Facturación → Órdenes a facturar cada venta tiene la columna Medio de pago, con las mismas palabras que el Libro IVA: «Efectivo», «Tarjeta», «MercadoPago (online)», o con un pago dividido «Efectivo $10.000 + Tarjeta $5.000». Así ves con qué se cobró antes de tocar Facturar.

El monto de cada medio es sobre lo que se factura: si la venta usó crédito de la entrada o de la mesa, ese crédito no entra.
Si una sola factura cubre varias filas (por ejemplo, tres entradas vendidas juntas en boletería, o el cierre de una mesa) y se pagó con varios medios, el Libro IVA muestra los medios de toda la venta y acá cada fila muestra sólo lo suyo.
Las ventas en $0 dicen qué fueron en vez de un medio: Crédito corporativo, Crédito de la entrada o Crédito de la mesa VIP si las pagó un crédito, y si no Cortesía, Consumo del personal, Incluido con la entrada, Invitación o Sin cobro.
Para ver sólo lo cobrado con un medio, usá el filtro Medio de pago (al lado de Sin facturar / Facturadas / Todas). Cada opción dice cuántas ventas tiene. Efectivo trae también lo cobrado en efectivo sin caja abierta, y MercadoPago también lo pagado con MercadoPago online. Una venta con pago dividido aparece en cada uno de sus medios.
Sirve para facturar de una sola vez lo de un medio: elegí, por ejemplo, Tarjeta, tildá la casilla de arriba de la tabla y, si hay más de una página, tocá Seleccionar todas las del filtro. Después, Facturar. Ver Facturar todas las ventas de una vez.
Lo que no se cobró está en Crédito (sin cobro) y Sin cobro (cortesías, invitaciones…).
El buscador busca por nombre, email o número de orden (lo que escribís, tal cual: sirve para mails con «+»).

¿Los totales por forma de pago descuentan las notas de crédito?

No. Lo cobrado por forma de pago (en la caja, en el Monitor de Cajas y en Analítica) baja cuando anulás la venta, no cuando emitís la nota de crédito:

Al anular una venta facturada, sale de lo cobrado en ese momento. La nota de crédito no sale sola: queda en Facturación → NC pendientes y la emitís después. Mientras tanto, el Libro IVA sigue sumando esa factura.
Si hacés una nota de crédito desde Comprobantes emitidos sin anular la venta, la venta sigue figurando cobrada entera en su forma de pago (y vuelve a aparecer en Órdenes a facturar).
Una caja ya cerrada muestra lo que cobró al cierre: si anulás una venta después de cerrarla, la caja no cambia, y la nota de crédito, cuando la emitas, resta en el Libro.

Para conciliar lo facturado contra lo cobrado, usá el Libro IVA Ventas con su columna Medio de pago y el recuadro Por medio de pago. Las diferencias que van a quedar igual son las notas de crédito pendientes, las notas de crédito hechas sin anular la venta, los pagos divididos (se factura el total, también la parte en efectivo), las fechas (el Libro va por la fecha del comprobante y la caja por jornada) y lo que no pasó por ninguna caja (online, delivery y lo marcado «sin caja»).

Si una venta no tiene factura y Kicket no avisó nada

A veces el servidor se corta justo mientras se emitía y la venta queda sin factura y sin fila en Pendientes. Cuando pasa, arriba de Facturación → Pendientes te aparece un aviso en rojo con cuántas son.

El aviso cuenta sólo las ventas que tu comercio factura según lo que elegiste por medio de pago: por ejemplo, si la caja no factura efectivo, el efectivo no aparece.

Esas ventas pueden tener factura en ARCA igual, porque el pedido llegó y Kicket no se enteró. Antes de facturarlas desde «Órdenes a facturar», fijate en ARCA → «Mis Comprobantes»: si ya está, no la vuelvas a emitir (quedarían dos por la misma venta).

Si la nota de crédito no sale

Igual que con las facturas: si Kicket no puede confirmar si salió, no emite otra y te dice que mires ARCA → «Mis Comprobantes». Dos notas de crédito contra la misma factura no se deshacen.

Elegí qué se factura solo

En el último paso del asistente marcás por qué medio de pago querés facturar automáticamente. Las ventas online vienen activadas; las de caja vienen todas apagadas, así que si querés que la caja facture sola tenés que prenderlas ahí.

Prestá atención a estos dos, que se confunden seguido:

Tarjeta (posnet propio): tu terminal Clover, Fiserv, Getnet o Payway.
MercadoPago (Point y QR): acá entra la terminal Point, aunque el cliente pague con tarjeta.

Si cobrás con Point y solo prendiste "Tarjeta", esas ventas no se van a facturar.

Con esto prendido la factura se emite sola al cobrar, queda registrada y la ves en Facturación → Comprobantes emitidos (ahí la mirás o la descargás en PDF). Tres aclaraciones:

Por la impresora no sale, salvo que lo pidas. El papel es un interruptor aparte: "Imprimir la factura de ARCA al cobrar en caja", en Integraciones → Comandera física, y viene apagado. Prendelo si le entregás la factura al cliente en el mostrador; si no, seguís facturando igual pero sin ese papel.
Si prendés ése y el de "Imprimir voucher de consumo", salen dos papeles por venta: el voucher (qué retirar) y la factura (el comprobante fiscal).
La factura automática sale a Consumidor Final, o con DNI si lo cargaste en la venta. Para una Factura A con CUIT y razón social hay que usar el interruptor "Factura a nombre del cliente" de la caja, que abre el pop-up para cargar los datos del receptor. Ése imprime siempre.

Si una venta de caja quedó "en duda" y nadie la volvió a registrar. Pasa cuando se corta internet justo al cobrar y el cajero descarta la venta o cierra la pantalla. Si la venta había entrado, Kicket la completa solo entre los 30 y los 45 minutos: le saca la factura automática (si con ese medio de pago corresponde) y descuenta el stock. No hace falta hacer nada. Tres cosas:

Nunca salen dos facturas por la misma venta: si el cajero la reintenta en el mismo momento, gana uno solo. Y si la venta ya tenía factura o una pendiente en Facturación, no se emite otra.
Si el cliente quería una Factura A, que el cajero la registre enseguida con "Factura a nombre del cliente". Pasada esa media hora ya va a tener la automática, y cambiarla por una A pide nota de crédito.
Una venta de entradas en duda con alguna entrada anulada no se factura sola: queda para que la revises. Cuando Kicket completa una venta así, no imprime el voucher de consumo (el cliente ya no está); la factura sigue tu interruptor de impresión de siempre.

En los medios online hay además un interruptor Nave: son los pagos con Nave que cobra Kicket en su cuenta. Viene apagado. Si lo prendés, esas ventas pasan a emitir tu comprobante por el valor del producto.

Prendelo sólo si hoy no estás facturando esas ventas por otro lado: si ya las facturás por fuera de Kicket, prenderlo te duplicaría el comprobante. Si tenés tu propia cuenta Nave, esto no te aplica — esas ventas entran por "Tarjeta" y facturás vos el total.

Sobre el comprobante de Kicket por el costo de servicio: hasta septiembre de 2026, en las ventas online que cobra Kicket (MercadoPago y Nave de Kicket) el comprador recibía dos comprobantes, el tuyo por el producto y uno de Kicket por el costo de servicio. Kicket dejó de emitir el suyo, así que hoy el comprador recibe sólo el tuyo. Lo que vos facturás no cambia: seguís facturando el valor del producto, igual que antes. El costo de servicio se sigue cobrando igual que antes; lo único que cambió es que Kicket ya no emite un comprobante por él.

La caja te avisa antes de cobrar

Con la facturación configurada, arriba del botón de cobrar aparece un cartel que te dice qué va a pasar con esta venta: "Sale factura sola con este medio de pago" o "Esta venta no se factura". No hay que tocar nada: está para que no te enteres recién cuando sale el papel. Lo mismo al cerrar una mesa.

El cartel sigue la configuración de arriba, así que si elegís Efectivo y lo tenés apagado, va a decir que no se factura; cambiás a Tarjeta y cambia solo.

También te dice si esa factura sale por la impresora: con el interruptor de la comandera apagado, avisa "Esa factura no sale por impresora: queda en Facturación." Y si prendés Factura a nombre del cliente, el cartel habla sólo de ésa: sale en lugar de la automática, nunca las dos. Después de cobrar, un segundo aviso te dice qué pasó de verdad con la automática (emitida, pendiente o que no se pudo), en la caja de consumiciones y también en la de entradas.

Facturar una venta puntual desde la caja

Cuando un cliente te pide factura en el momento, no hace falta que tengas la automática prendida. En la caja tenés el interruptor Factura a nombre del cliente:

Armá la venta y elegí el medio de pago como siempre.
Prendé Factura a nombre del cliente. El botón de cobrar pasa a decir Registrar + Factura, así ves que esa venta va con comprobante.
Apretalo: se abre una ventana para elegir Factura A o B y cargar los datos del comprador. Para la A necesitás el CUIT y la razón social.
Confirmá. Se registra la venta, se emite el CAE y sale impresa en la comandera.

El interruptor se apaga solo después de cada venta, para que no factures sin querer la siguiente.

Tus cajeros facturan así las ventas de su turno (las que cobraron, o las de la caja que abrieron o tomaron). Una venta de un turno cerrado la facturás vos (o el Socio) desde Facturación → Órdenes a facturar. Si les diste acceso a Facturación, ahí pueden lo mismo que vos.

Todas las facturas que se emiten las ves y descargás desde Facturación.

Qué muestra la factura

La factura detalla lo que se vendió, renglón por renglón: cada producto con su cantidad, su precio unitario y el importe de la línea. Si el pedido tenía agregados o una promo, se aclara en el nombre del renglón; el envío y la propina van en su propia línea, y si usaste crédito de consumo aparece descontado. Los renglones siempre suman el total del comprobante.

Esto vale también para las facturas ya emitidas: al abrirlas o volver a descargarlas se muestran con el detalle, aunque sean viejas. Las únicas que salen sin detalle son las facturas manuales —ahí el concepto lo escribís vos— y aquellas cuyo pedido original se borró.

Tip: si la factura no sale (ARCA caído, lento, o algo de la configuración), la venta igual se cobra y el pedido se entrega normal — no frenás la cola por un problema del fisco. Esa factura te queda esperando en Facturación → Pendientes (o en Órdenes a facturar) con el motivo, para que la emitas cuando se resuelva.

Facturar todas las ventas de una vez

En Facturación → Órdenes a facturar podés facturar todas las ventas que tenés a la vista con los filtros, aunque sean más de una página (antes se podía de a 20).

Filtrá lo que querés facturar: por ejemplo Sin facturar + Efectivo, y si querés un período, Desde y Hasta.
Tildá la casilla de arriba de la tabla: se seleccionan las de esa página.
Si hay más páginas, tocá Seleccionar todas las del filtro. La barra te dice cuántas ventas son y por cuánto.
Tocá Facturar las N. Antes de arrancar te dice cuántos comprobantes vas a emitir, por cuánto, con qué filtro y cuánto va a tardar más o menos. Confirmá.

Salen de a una, como Factura B (o C si sos monotributista) a Consumidor Final. Si alguna necesita Factura A o el documento del cliente, facturala de a una desde su fila.
Cada comprobante tarda unos segundos en ARCA, así que muchas ventas llevan algunos minutos: la barra te muestra el avance («Facturando 45 de 160 · faltan ~4 min»). Dejá la pestaña abierta y no salgas de Facturación (mientras corre, las otras solapas no se pueden tocar). Si cerrás la pestaña o te vas a otra sección, se frena; lo que ya salió queda emitido.
Podés tocar Frenar cuando quieras: termina la que está saliendo y para.
Si fallan tres seguidas, se frena solo (por ejemplo, si ARCA se cayó). Al final te queda un resumen con cada venta que no salió y por qué (esas siguen en Sin facturar), y aparte las que salieron pero tienen algo para revisar.
La factura sale con la fecha de hoy, no con la del día de la venta. Son comprobantes reales: si alguno sale mal, se corrige con una nota de crédito.
Quedan afuera (y la pantalla te dice cuántas): las que tuvieron una factura anulada con nota de crédito, las de $0, y las que tienen una factura en Pendientes (la fila dice «Tiene una factura en Pendientes»: resolvela desde Pendientes, que la reintenta con el documento que pidió el cliente) o que marcaste «La hice por afuera de Kicket» (esa factura ya existe: no la vuelvas a facturar). Si la venta cambió después de quedar en Pendientes (se anuló, devolvió o editó una parte), la fila te dice que la factures de a una desde ahí mismo, con el documento que pidió el cliente.
Si arriba dice que se muestran las ventas más recientes, «todas las del filtro» son las de esa ventana: acotá con Desde y Hasta para llegar a las más viejas. El Hasta incluye ese día entero.
Si una venta ya estaba facturada (por ejemplo, la facturó la caja mientras tanto), no se emite otra: el resumen la cuenta aparte.

Emitir todas las facturas pendientes de una vez

Cuando ARCA se cae, las ventas se cobran igual y las facturas quedan en Facturación → Pendientes. Cuando ARCA vuelve, no hace falta ir fila por fila: el botón «Facturar las N pendientes» las emite todas, una atrás de la otra, y te muestra el avance («Emitiendo 3 de 12»).

Antes de arrancar te pregunta, diciéndote cuántas facturas vas a emitir y por cuánto. Son comprobantes reales: si alguno sale mal, se corrige con una nota de crédito.
⚠️ Las filas que dicen "No sabemos si salió" (las anteriores al 21 de septiembre de 2026) no entran en el botón: pueden estar facturadas y emitirlas de nuevo dejaría dos facturas por la misma venta. La pantalla te dice cuántas quedaron afuera. Buscalas en ARCA → "Mis Comprobantes" y resolvé cada una con "Ya salió" o "No salió, emitila".
Si buscaste algo en el buscador, el botón factura sólo lo que estás viendo.
Si fallan tres seguidas se frena solo y te dice cuántas quedaron y cuál fue el último error. Si es que ARCA se cayó, probá más tarde; si es otra cosa (por ejemplo, facturas viejas que no se pueden reintentar solas), resolvelas de a una. Lo ya emitido queda emitido.
Una factura suelta que falla (por ejemplo, un CUIT mal cargado) no frena al resto; queda en la lista para revisarla aparte.
Podés cerrar la pantalla en el medio: cada factura se guarda apenas se emite.
La factura sale con la fecha de hoy, no con la del día de la venta.

Encontrar una factura pendiente por el número del pedido

En Facturación → Pendientes cada fila muestra el código del pedido (#4821) debajo de la referencia, y el buscador de la tab lo encuentra por ese código. Es lo que sirve cuando el cliente vuelve al otro día diciendo "me falta la factura del #4821": lo escribís y vas directo a esa fila para reintentarla.

Si el pedido fue el cierre de una mesa, la fila puede cubrir varios pedidos: se listan todos los códigos y la encontrás tipeando cualquiera.

Anular una factura ya emitida (nota de crédito)

Una factura que salió con CAE no se borra: se revierte con una nota de crédito. Kicket la emite contra ARCA y la deja asociada a la factura original, y elige sola el tipo según la factura (una Factura A se revierte con una NC A, y así).

Tenés dos caminos, según de dónde vengas:

Ya sabés qué factura anular: Facturación → Comprobantes emitidos, buscás la factura y tocás el botón NC de esa fila. Te muestra qué vas a revertir y por cuánto antes de confirmar. Si esa factura ya tenía su nota de crédito (salió antes y no había quedado anotada al lado de la factura), Kicket no emite otra: la anota y te avisa «Esta factura ya tenía su nota de crédito». Tocar dos veces, o que toquen dos personas a la vez, tampoco saca dos.
Anulaste o reembolsaste una venta y la factura quedó viva: Facturación → NC pendientes. Ahí están las ventas facturadas que se anularon y todavía no tienen su nota de crédito, con el motivo y el importe. Un botón por fila y listo.
El cliente desconoció el pago con la tarjeta (contracargo) o MercadoPago devolvió la plata: si ese consumo estaba facturado, Kicket lo manda solo a NC pendientes; la nota de crédito la emitís vos desde ahí (no sale sola). Si no estaba facturado, o su factura ya tenía la nota de crédito, no aparece. Las entradas facturadas de ese pago quedan marcadas con la nota de crédito pendiente. Si era la cuenta de una mesa pagada desde el celular y facturada toda junta, esa factura no aparece en NC pendientes (cubre varios pedidos): hacele la nota de crédito desde Comprobantes emitidos (botón NC). Los cobros con Point en la caja todavía no se marcan solos: si te hacen un contracargo de uno facturado, anulá la venta desde la caja y la vas a ver en NC pendientes.

NC pendientes no es lo mismo que Pendientes. En Pendientes están las facturas que ARCA no te dejó emitir (todavía no existe el comprobante). En NC pendientes la factura sí existe y hay que darla de baja.

¿Editaste una venta que ya estaba facturada? (por ejemplo, desde el Monitor de Cajas le sumaste productos). Kicket emite la nota de crédito de la factura vieja y una factura nueva por el total nuevo, las dos con CAE, y las dos quedan en Comprobantes emitidos y en el Libro IVA Ventas. A una venta que la caja ya cobró le podés agregar, pero no sacarle: para bajarla, anulala y volvé a cargarla (la anulación la manda a NC pendientes).

Si ARCA no contestaba en ese momento, la venta queda en NC pendientes por lo que se había facturado. Cuando emitas esa nota de crédito, Kicket factura solo lo que quedó y te avisa el número. Tocar el botón dos veces —o que lo toquen dos personas a la vez— no emite nada de más: al segundo le aparece «Ya se está emitiendo».
Si en vez de NC pendientes le hacés la nota de crédito a la factura vieja desde Comprobantes emitidos (botón NC), pasa lo mismo: después de la nota de crédito Kicket factura solo lo que quedó, a nombre del mismo cliente que la vieja, y te avisa el número. Si la venta se había anulado después de editarla, sólo sale la nota de crédito.
Si la nota de crédito sale y la factura nueva no, la venta ya no está en NC pendientes: buscala en Órdenes a facturar, donde figura Sin facturar, y tocá Facturar: sale la nueva, por lo que quedó. (El botón Factura de la caja no sirve para esto: es sólo para la venta que estás cobrando.)
Si la nota de crédito no sale porque la factura original todavía no quedó anotada en el libro, Kicket no la emite (quedaría fuera del Libro IVA): la anota sola en unos minutos y después la emitís desde NC pendientes.

¿Anulaste en la caja una venta que tenía la factura pendiente? En la caja una venta cobrada nunca se borra: se anula (con el motivo y cómo se le devolvió la plata al cliente), y esa factura ya no se emite.

Si ARCA ya la había emitido (contestó tarde, o salió y no llegó a anotarse), Kicket la anota en Comprobantes emitidos sin emitir otra, y la venta aparece sola en NC pendientes para que la des de baja.
Si la factura todavía estaba en camino (ARCA caído o sin contestar), puede seguir un rato en Pendientes mientras Kicket le pregunta a ARCA si salió. Ahí no se emite nada: si salió, pasa a NC pendientes; si no, se va sola con el reintento automático. Tocar Reintentar en esa fila sólo hace esa consulta (y si la fila es de las que Kicket no reintenta sola, por ejemplo por un problema del certificado, es la forma de sacarla).
Si la fila dice que la venta cambió después de quedar pendiente (se anuló, se devolvió o se editó una parte), Kicket no la emite por el importe de antes. Facturala desde Órdenes a facturar, que ya tiene el total de hoy; después, Reintentar en la fila la cierra sin emitir otra.
Si esa fila dice «Parte ya facturada», una parte de la venta ya tenía su propia factura (por ejemplo, un pedido que se facturó suelto y después entró en el cierre de la mesa). Ésa no se destraba sola y Kicket no la reintenta: miralo en Órdenes a facturar. Tocar Reintentar no emite nada y te dice lo mismo.
Si la venta estaba dentro de una factura de varias ventas (por ejemplo, un cierre de mesa), no aparece en NC pendientes: esa nota de crédito se hace sobre el comprobante, desde Comprobantes emitidos. El mensaje de la caja te lo avisa con el número.

Cuatro cosas a tener en cuenta:

La nota de crédito va siempre por el total de la factura, y sólo se puede emitir una por factura. Si el cliente devolvió una parte, el camino es emitir la NC por todo y hacer una factura manual por lo que sí se queda. ⚠️ La factura manual no queda atada a la venta: después de la NC, esa venta aparece en Órdenes a facturar como Sin facturar con el aviso de abajo. No la vuelvas a facturar ahí, que ya la facturaste a mano.
En Órdenes a facturar, una venta cuya factura se anuló con nota de crédito dice «Factura X anulada con NC Y: fijate que no la hayas vuelto a facturar a mano». Esas ventas no entran en la selección para facturar varias juntas (ni la de la página ni «Seleccionar todas las del filtro»): si corresponde facturarlas, se hace de a una con Facturar (el aviso se repite antes de confirmar), después de mirar que no tengan ya una factura manual. Si Facturar te contesta que la factura anterior y su nota de crédito todavía no están asentadas, Kicket las está anotando en el libro: esperá unos minutos y reintentá. Con las entradas es igual: la factura online es una por compra, así que si le hiciste la nota de crédito (por ejemplo, porque se devolvió una entrada), las entradas que siguen vigentes aparecen Sin facturar con ese aviso, y se vuelven a facturar de a una con Facturar — mirá antes que no les hayas hecho ya una factura manual. En la caja de boletería, el botón Factura sobre esa venta ya no reimprime la factura anulada: te muestra el mismo aviso y te manda a facturar de a una desde Órdenes a facturar.
No devuelve la plata ni repone el stock. Eso es aparte: el stock y el motivo se manejan desde Analítica → Órdenes → Devolver (ahí elegís el motivo, cómo le devolviste la plata y si el producto vuelve al stock o se registra como merma; para devolver en efectivo tiene que estar la caja abierta, porque la plata sale de ese cajón), y el reintegro por MercadoPago es otro botón. Conviene hacer primero la devolución y después la nota de crédito.
Cada sucursal emite con su propio CUIT y su propio certificado. Desde la Casa Matriz entrás a la sucursal con Gestionar y desde ahí emitís igual.

Mesas VIP (clubes)

Si tenés un club, en Conexión con ARCA podés prender «Facturar también las mesas VIP» y elegir cuándo se factura: al vender la mesa o cada pedido de la mesa (un comprobante por pedido, que se emite siempre, sin mirar los medios de pago que tengas marcados). Cómo funciona cada opción, y qué pasa con la seña, está en Mesas con crédito prepago, en «Facturar las mesas VIP».

facturacion

Facturación electrónica con ARCA

Paso a paso

Entrá a Conexión con ARCA (o Configuración ARCA) y seguí el asistente.
Cargá tu CUIT.
Subí el certificado y la clave (se sacan en ARCA con tu clave fiscal).
Indicá tu punto de venta.
Elegí tu condición fiscal: monotributo o responsable inscripto. Además de decidir qué factura emitís, se usa para tus costos de inventario: si sos Responsable Inscripto se guardan sin IVA (cuando tenés factura A; sin factura A, tal cual) y si sos monotributista, con IVA (ver «Insumos y recetas»). Como cambia el tipo de factura, una vez que tenés ARCA configurada (certificado subido) se cambia sólo desde acá. Si dejaste el asistente por la mitad, sin subir el certificado, para tus costos todavía cuenta como que no nos dijiste cómo facturás: confirmalo en el cartel amarillo de Inventario.

"Probar conexión" te da error

"Computador no autorizado a acceder al servicio"

Es el error más común y no es un problema de Kicket ni de tu plata: tus ventas siguen cobrándose normal, lo único que no pasa es que se emita la factura.

Se resuelve así, con tu clave fiscal:

Entrá a arca.gob.ar y abrí el servicio "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".
Tocá "Nueva Relación".
En "Servicio" tocá "Buscar" y andá a ARCA → WebServices → "Facturación Electrónica".
En "Representante" elegí el alias de tu certificado (el que llamaste "Kicket") como Computador Fiscal. Acá es donde se traba casi todo el mundo: ARCA te ofrece por defecto a vos como persona, y hay que cambiarlo al alias.
Guardá, esperá unos minutos y volvé a Probar conexión.

Si ya lo hiciste y sigue igual, revisá estas cuatro:

Elegiste el servicio equivocado. "Comprobantes en línea" es para cargar facturas a mano y no sirve para esto. Tiene que ser el de la rama WebServices.
Volviste a generar el certificado en Kicket después de hacer la relación. Eso crea un alias nuevo y la relación quedó apuntando al viejo. Hay que dar de alta el alias nuevo y repetir la relación.
Hiciste la relación con otro CUIT. Suele pasar cuando se mezclan la persona física y la sociedad. Tiene que ser el mismo CUIT que cargaste en Kicket.
El certificado es del sitio de prueba de ARCA. Kicket factura contra el ARCA real, así que un certificado de homologación da este mismo error.

"ARCA no acepta el punto de venta que tenés cargado"

"Tu certificado no está autorizado a facturar con el CUIT del comercio"

Otros errores del asistente

El cartel te dice qué pasó y qué hacer. Si el texto no te alcanza, abrí "Ver el detalle técnico de ARCA" abajo del mensaje y pasanos ese texto: es lo que necesitamos para ayudarte.

La caja dice "La factura quedó pendiente"

La venta se cobró bien y el pedido se entregó; lo único que no salió es la factura. El cartel te dice por qué, y no siempre es que ARCA esté caído:

Algo de tu configuración (el certificado sin permiso o vencido, el punto de venta, el CUIT): mientras no lo corrijas, no va a salir ninguna factura. Algunas cosas se corrigen en la sección de ARCA de Kicket (Configuración ARCA o Conexión con ARCA, según tu cuenta) y otras en el sitio de ARCA —por ejemplo, darle permiso al certificado—; el cartel te dice cuál. Una vez corregido, emitilas desde Facturación → Pendientes.
ARCA la rechazó: ARCA leyó la factura y dijo que no, con un motivo (por ejemplo, un CUIT del comprador mal cargado). Reintentarla sin corregir eso va a rebotar igual. Si no entendés el motivo, escribinos con el texto.
ARCA no contestó, estaba caído o la sesión estaba ocupada: Kicket la reintenta sola cada unos minutos (durante una semana). No tenés que hacer nada; si querés, podés reintentarla vos desde Facturación → Pendientes.
"ARCA no confirmó" / "ARCA dice que ese número ya estaba usado": la factura pudo haber salido aunque ARCA no lo haya confirmado. No se duplica: antes de volver a emitirla, Kicket le pregunta a ARCA si ya salió; si salió, la anota y no emite otra. También la reintenta sola.

Lo que Kicket no reintenta solo es lo de tu configuración (certificado, punto de venta, CUIT) ni un rechazo por un dato: eso rebota igual hasta que se corrija.

"Ya salió": sacar una pendiente sin emitir

Si la factura de una pendiente ya existe, tocá "Ya salió" debajo de Reintentar. No se emite nada. Tenés dos opciones:

"La encontré en ARCA": la factura salió por tu punto de venta de Kicket (pasa cuando ARCA contestó tarde o se cortó la conexión). Elegí el tipo, el punto de venta y el número tal como figuran en ARCA → "Mis Comprobantes"; podés pegar o tipear el número completo, por ejemplo 0013-00001234. Kicket la busca en ARCA, controla que el importe, la fecha y el cliente sean los de esa venta, y la anota en tus comprobantes: entra al Libro IVA del mes que dice ARCA y después le podés hacer nota de crédito si hace falta. No se emite nada ni se le manda mail al cliente.
- Si esa venta ya tenía otra factura, te avisamos que en ARCA hay dos por la misma venta, para que anules con nota de crédito la que sobra.
- Si la venta estaba anulada, la factura pasa a NC pendientes para que la des de baja.
- Si los datos de ARCA no coinciden con la venta (otro importe, otra fecha, otro cliente), te decimos qué no coincide y no se anota nada: revisá el número.
- Si el número es el de una factura que ya anulaste con nota de crédito (por ejemplo, la de antes de editar la venta), no se anota: buscá en "Mis Comprobantes" la que salió después.
"La hice por afuera de Kicket" (sólo el dueño): para lo que facturaste en otro punto de venta o en Comprobantes en Línea. Hay que escribir dónde y con qué número. La saca de Pendientes pero no entra al Libro IVA de Kicket, porque esa factura no la emitió Kicket. Usalo sólo si estás seguro: si en realidad no salió, esa venta queda sin factura.

En los dos casos, si esa venta tenía un pedido a ARCA sin respuesta, Kicket deja de verificarlo: no la vuelve a emitir sola.

Si les diste acceso a Facturación a tus cajeros, ellos pueden usar "La encontré en ARCA" (Kicket lo verifica en ARCA), pero no "La hice por afuera de Kicket".

"No salió, emitila": cuando queda en "Verificando con ARCA"

"No salió, emitila" lo confirma el dueño: a los cajeros ese botón no les aparece.

Las facturas pendientes anteriores al 21 de septiembre de 2026 no tienen esta protección, así que dicen "No sabemos si salió": pueden haber salido igual. Fijate en "Mis Comprobantes" (puede tardar un rato en aparecer): si ya está, usá "Ya salió" con el número; si no está, "No salió, emitila". Al tocar "Reintentar" en una de éstas, Kicket te hace la misma pregunta antes de emitir, y ahí también podés elegir "La encontré en ARCA". Sólo el dueño puede confirmar que no salió.

Una factura que está en ARCA y no en Kicket

Entrá a Facturación → Comprobantes emitidos y tocá "Agregar comprobante de ARCA".
Elegí el tipo de factura, el punto de venta y el número.
Tocá "Buscar en ARCA": te muestra el importe, la fecha, el cliente y a qué venta va a quedar vinculada (o que no la reconoce en ninguna venta, o que esa venta ya tiene otra factura y ésta va a quedar suelta).
Si es la que buscabas, tocá "Anotar". Queda en tus comprobantes con la marca "Anotada desde ARCA" y entra al Libro IVA del mes que dice ARCA.

A tener en cuenta:

Sirve sólo para facturas y sólo para tu punto de venta de Kicket. Las notas de crédito no se pueden anotar desde acá.
Si ese punto de venta lo usa también otra cuenta de Kicket con tu mismo CUIT (otra sucursal) y Kicket no puede saber de cuál es, no la anota: anotala desde la cuenta que la emitió.
Si es la factura de la deuda de una empresa, no se anota desde acá: volvé a "Facturar deuda" en Empresas, que la recupera de ARCA sin emitir otra.
Si el número coincide con más de una venta que todavía espera la respuesta de ARCA, no se anota: reintentá esas facturas desde Pendientes, que Kicket la verifica en ARCA y se la da a una sola, sin emitir otra.
Si la factura ya estaba anotada, te lo dice y no la duplica.

Cruzar el Libro IVA con ARCA

El Libro IVA Ventas (en Facturación) suma tus facturas y resta las notas de crédito. Para compararlo con ARCA → "Mis Comprobantes":

Cada comprobante cuenta en el día de su fecha en ARCA, aunque Kicket lo haya registrado después. Así el total de un mes se compara con el mismo mes en ARCA.
Las notas de crédito restan. En "Mis Comprobantes" las notas de crédito aparecen con importe positivo: si sumás toda la columna, te va a dar de más.
El Libro suma todos tus puntos de venta de Kicket. Para ver uno solo, escribí en el buscador el comienzo del número, por ejemplo 0013-.
El CSV trae cuatro columnas para cruzar: Cód. tipo, Punto de venta, Número y CAE (después del CAE viene la última, Medio de pago: ver abajo). Podés cruzar contra "Mis Comprobantes" por tipo + punto de venta + número, o directamente por CAE. Si ordenás el CSV por esas columnas y falta un número en la secuencia, esa factura está en ARCA y no en Kicket: anotala con "Agregar comprobante de ARCA".
Si Excel te muestra el CAE como 7,4E+13, dale a esa columna formato Número sin decimales.
El buscador del Libro también acepta un CAE.
El Libro no tiene por qué coincidir con lo cobrado por medio de pago: por ejemplo, un pago dividido se factura por el total, también se facturan cobros con MercadoPago, QR u online, y una venta anulada sigue sumando hasta que le hacés la nota de crédito. Cómo comparar uno contra otro, en «Con qué se cobró cada comprobante», acá abajo.

Con qué se cobró cada comprobante (Libro IVA)

Arriba de la tabla tenés Por medio de pago: el total de cada medio, con las notas de crédito restadas. Los medios de la caja se llaman y se agrupan igual que en el Monitor de Cajas (las terminales Nave, Getnet y Clover suman en Tarjeta y la Point en MercadoPago), así los comparás uno a uno: un medio sin aclaración es exactamente lo que el Monitor de Cajas suma. Lo que no pasó por ninguna caja va aparte y el Monitor no lo cuenta: lo que dice (online) (también el link de pago de Cobro con Tarjeta), los pedidos de Delivery (PedidosYa, Rappi) y lo que dice (sin caja): ventas cobradas sin una caja abierta, de antes de que la caja fuera obligatoria (30 de septiembre de 2026).
Cada nota de crédito resta del medio con que se cobró la venta que anula. Si anulás una venta cobrada con tarjeta, su nota de crédito baja Tarjeta.
Una venta con pago dividido se reparte en proporción a lo que se cobró con cada medio.
Podés buscar por medio: escribí «tarjeta» en el buscador y te quedan los comprobantes cobrados (todo o en parte) con tarjeta, con sus totales.
Las entradas vendidas online dicen «Entradas (online)», las facturas manuales «Sin venta (manual)» y las de la deuda de una empresa «Cuenta empresa». Si Kicket no encuentra la venta del comprobante, dice «Sin dato». Si en ese momento no pudo consultar las ventas, todos dicen «No se pudo leer» y te avisa arriba: los totales del libro están bien, recargá en un rato para ver los medios.
En el CSV, el medio va en la última columna, «Medio de pago», después del CAE. También viaja en el CSV del cierre mensual al contador.

En «Órdenes a facturar» también

El monto de cada medio es sobre lo que se factura: si la venta usó crédito de la entrada o de la mesa, ese crédito no entra.
Si una sola factura cubre varias filas (por ejemplo, tres entradas vendidas juntas en boletería, o el cierre de una mesa) y se pagó con varios medios, el Libro IVA muestra los medios de toda la venta y acá cada fila muestra sólo lo suyo.
Las ventas en $0 dicen qué fueron en vez de un medio: Crédito corporativo, Crédito de la entrada o Crédito de la mesa VIP si las pagó un crédito, y si no Cortesía, Consumo del personal, Incluido con la entrada, Invitación o Sin cobro.
Para ver sólo lo cobrado con un medio, usá el filtro Medio de pago (al lado de Sin facturar / Facturadas / Todas). Cada opción dice cuántas ventas tiene. Efectivo trae también lo cobrado en efectivo sin caja abierta, y MercadoPago también lo pagado con MercadoPago online. Una venta con pago dividido aparece en cada uno de sus medios.
Sirve para facturar de una sola vez lo de un medio: elegí, por ejemplo, Tarjeta, tildá la casilla de arriba de la tabla y, si hay más de una página, tocá Seleccionar todas las del filtro. Después, Facturar. Ver Facturar todas las ventas de una vez.
Lo que no se cobró está en Crédito (sin cobro) y Sin cobro (cortesías, invitaciones…).
El buscador busca por nombre, email o número de orden (lo que escribís, tal cual: sirve para mails con «+»).

¿Los totales por forma de pago descuentan las notas de crédito?

No. Lo cobrado por forma de pago (en la caja, en el Monitor de Cajas y en Analítica) baja cuando anulás la venta, no cuando emitís la nota de crédito:

Al anular una venta facturada, sale de lo cobrado en ese momento. La nota de crédito no sale sola: queda en Facturación → NC pendientes y la emitís después. Mientras tanto, el Libro IVA sigue sumando esa factura.
Si hacés una nota de crédito desde Comprobantes emitidos sin anular la venta, la venta sigue figurando cobrada entera en su forma de pago (y vuelve a aparecer en Órdenes a facturar).
Una caja ya cerrada muestra lo que cobró al cierre: si anulás una venta después de cerrarla, la caja no cambia, y la nota de crédito, cuando la emitas, resta en el Libro.

Si una venta no tiene factura y Kicket no avisó nada

El aviso cuenta sólo las ventas que tu comercio factura según lo que elegiste por medio de pago: por ejemplo, si la caja no factura efectivo, el efectivo no aparece.

Si la nota de crédito no sale

Igual que con las facturas: si Kicket no puede confirmar si salió, no emite otra y te dice que mires ARCA → «Mis Comprobantes». Dos notas de crédito contra la misma factura no se deshacen.

Elegí qué se factura solo

Prestá atención a estos dos, que se confunden seguido:

Tarjeta (posnet propio): tu terminal Clover, Fiserv, Getnet o Payway.
MercadoPago (Point y QR): acá entra la terminal Point, aunque el cliente pague con tarjeta.

Si cobrás con Point y solo prendiste "Tarjeta", esas ventas no se van a facturar.

Con esto prendido la factura se emite sola al cobrar, queda registrada y la ves en Facturación → Comprobantes emitidos (ahí la mirás o la descargás en PDF). Tres aclaraciones:

Por la impresora no sale, salvo que lo pidas. El papel es un interruptor aparte: "Imprimir la factura de ARCA al cobrar en caja", en Integraciones → Comandera física, y viene apagado. Prendelo si le entregás la factura al cliente en el mostrador; si no, seguís facturando igual pero sin ese papel.
Si prendés ése y el de "Imprimir voucher de consumo", salen dos papeles por venta: el voucher (qué retirar) y la factura (el comprobante fiscal).
La factura automática sale a Consumidor Final, o con DNI si lo cargaste en la venta. Para una Factura A con CUIT y razón social hay que usar el interruptor "Factura a nombre del cliente" de la caja, que abre el pop-up para cargar los datos del receptor. Ése imprime siempre.

Nunca salen dos facturas por la misma venta: si el cajero la reintenta en el mismo momento, gana uno solo. Y si la venta ya tenía factura o una pendiente en Facturación, no se emite otra.
Si el cliente quería una Factura A, que el cajero la registre enseguida con "Factura a nombre del cliente". Pasada esa media hora ya va a tener la automática, y cambiarla por una A pide nota de crédito.
Una venta de entradas en duda con alguna entrada anulada no se factura sola: queda para que la revises. Cuando Kicket completa una venta así, no imprime el voucher de consumo (el cliente ya no está); la factura sigue tu interruptor de impresión de siempre.

La caja te avisa antes de cobrar

El cartel sigue la configuración de arriba, así que si elegís Efectivo y lo tenés apagado, va a decir que no se factura; cambiás a Tarjeta y cambia solo.

Facturar una venta puntual desde la caja

Cuando un cliente te pide factura en el momento, no hace falta que tengas la automática prendida. En la caja tenés el interruptor Factura a nombre del cliente:

Armá la venta y elegí el medio de pago como siempre.
Prendé Factura a nombre del cliente. El botón de cobrar pasa a decir Registrar + Factura, así ves que esa venta va con comprobante.
Apretalo: se abre una ventana para elegir Factura A o B y cargar los datos del comprador. Para la A necesitás el CUIT y la razón social.
Confirmá. Se registra la venta, se emite el CAE y sale impresa en la comandera.

El interruptor se apaga solo después de cada venta, para que no factures sin querer la siguiente.

Todas las facturas que se emiten las ves y descargás desde Facturación.

Qué muestra la factura

Tip: si la factura no sale (ARCA caído, lento, o algo de la configuración), la venta igual se cobra y el pedido se entrega normal — no frenás la cola por un problema del fisco. Esa factura te queda esperando en Facturación → Pendientes (o en Órdenes a facturar) con el motivo, para que la emitas cuando se resuelva.

Facturar todas las ventas de una vez

En Facturación → Órdenes a facturar podés facturar todas las ventas que tenés a la vista con los filtros, aunque sean más de una página (antes se podía de a 20).

Filtrá lo que querés facturar: por ejemplo Sin facturar + Efectivo, y si querés un período, Desde y Hasta.
Tildá la casilla de arriba de la tabla: se seleccionan las de esa página.
Si hay más páginas, tocá Seleccionar todas las del filtro. La barra te dice cuántas ventas son y por cuánto.
Tocá Facturar las N. Antes de arrancar te dice cuántos comprobantes vas a emitir, por cuánto, con qué filtro y cuánto va a tardar más o menos. Confirmá.

Salen de a una, como Factura B (o C si sos monotributista) a Consumidor Final. Si alguna necesita Factura A o el documento del cliente, facturala de a una desde su fila.
Cada comprobante tarda unos segundos en ARCA, así que muchas ventas llevan algunos minutos: la barra te muestra el avance («Facturando 45 de 160 · faltan ~4 min»). Dejá la pestaña abierta y no salgas de Facturación (mientras corre, las otras solapas no se pueden tocar). Si cerrás la pestaña o te vas a otra sección, se frena; lo que ya salió queda emitido.
Podés tocar Frenar cuando quieras: termina la que está saliendo y para.
Si fallan tres seguidas, se frena solo (por ejemplo, si ARCA se cayó). Al final te queda un resumen con cada venta que no salió y por qué (esas siguen en Sin facturar), y aparte las que salieron pero tienen algo para revisar.
La factura sale con la fecha de hoy, no con la del día de la venta. Son comprobantes reales: si alguno sale mal, se corrige con una nota de crédito.
Quedan afuera (y la pantalla te dice cuántas): las que tuvieron una factura anulada con nota de crédito, las de $0, y las que tienen una factura en Pendientes (la fila dice «Tiene una factura en Pendientes»: resolvela desde Pendientes, que la reintenta con el documento que pidió el cliente) o que marcaste «La hice por afuera de Kicket» (esa factura ya existe: no la vuelvas a facturar). Si la venta cambió después de quedar en Pendientes (se anuló, devolvió o editó una parte), la fila te dice que la factures de a una desde ahí mismo, con el documento que pidió el cliente.
Si arriba dice que se muestran las ventas más recientes, «todas las del filtro» son las de esa ventana: acotá con Desde y Hasta para llegar a las más viejas. El Hasta incluye ese día entero.
Si una venta ya estaba facturada (por ejemplo, la facturó la caja mientras tanto), no se emite otra: el resumen la cuenta aparte.

Emitir todas las facturas pendientes de una vez

Antes de arrancar te pregunta, diciéndote cuántas facturas vas a emitir y por cuánto. Son comprobantes reales: si alguno sale mal, se corrige con una nota de crédito.
⚠️ Las filas que dicen "No sabemos si salió" (las anteriores al 21 de septiembre de 2026) no entran en el botón: pueden estar facturadas y emitirlas de nuevo dejaría dos facturas por la misma venta. La pantalla te dice cuántas quedaron afuera. Buscalas en ARCA → "Mis Comprobantes" y resolvé cada una con "Ya salió" o "No salió, emitila".
Si buscaste algo en el buscador, el botón factura sólo lo que estás viendo.
Si fallan tres seguidas se frena solo y te dice cuántas quedaron y cuál fue el último error. Si es que ARCA se cayó, probá más tarde; si es otra cosa (por ejemplo, facturas viejas que no se pueden reintentar solas), resolvelas de a una. Lo ya emitido queda emitido.
Una factura suelta que falla (por ejemplo, un CUIT mal cargado) no frena al resto; queda en la lista para revisarla aparte.
Podés cerrar la pantalla en el medio: cada factura se guarda apenas se emite.
La factura sale con la fecha de hoy, no con la del día de la venta.

Encontrar una factura pendiente por el número del pedido

Si el pedido fue el cierre de una mesa, la fila puede cubrir varios pedidos: se listan todos los códigos y la encontrás tipeando cualquiera.

Anular una factura ya emitida (nota de crédito)

Tenés dos caminos, según de dónde vengas:

Ya sabés qué factura anular: Facturación → Comprobantes emitidos, buscás la factura y tocás el botón NC de esa fila. Te muestra qué vas a revertir y por cuánto antes de confirmar. Si esa factura ya tenía su nota de crédito (salió antes y no había quedado anotada al lado de la factura), Kicket no emite otra: la anota y te avisa «Esta factura ya tenía su nota de crédito». Tocar dos veces, o que toquen dos personas a la vez, tampoco saca dos.
Anulaste o reembolsaste una venta y la factura quedó viva: Facturación → NC pendientes. Ahí están las ventas facturadas que se anularon y todavía no tienen su nota de crédito, con el motivo y el importe. Un botón por fila y listo.
El cliente desconoció el pago con la tarjeta (contracargo) o MercadoPago devolvió la plata: si ese consumo estaba facturado, Kicket lo manda solo a NC pendientes; la nota de crédito la emitís vos desde ahí (no sale sola). Si no estaba facturado, o su factura ya tenía la nota de crédito, no aparece. Las entradas facturadas de ese pago quedan marcadas con la nota de crédito pendiente. Si era la cuenta de una mesa pagada desde el celular y facturada toda junta, esa factura no aparece en NC pendientes (cubre varios pedidos): hacele la nota de crédito desde Comprobantes emitidos (botón NC). Los cobros con Point en la caja todavía no se marcan solos: si te hacen un contracargo de uno facturado, anulá la venta desde la caja y la vas a ver en NC pendientes.

NC pendientes no es lo mismo que Pendientes. En Pendientes están las facturas que ARCA no te dejó emitir (todavía no existe el comprobante). En NC pendientes la factura sí existe y hay que darla de baja.

Si ARCA no contestaba en ese momento, la venta queda en NC pendientes por lo que se había facturado. Cuando emitas esa nota de crédito, Kicket factura solo lo que quedó y te avisa el número. Tocar el botón dos veces —o que lo toquen dos personas a la vez— no emite nada de más: al segundo le aparece «Ya se está emitiendo».
Si en vez de NC pendientes le hacés la nota de crédito a la factura vieja desde Comprobantes emitidos (botón NC), pasa lo mismo: después de la nota de crédito Kicket factura solo lo que quedó, a nombre del mismo cliente que la vieja, y te avisa el número. Si la venta se había anulado después de editarla, sólo sale la nota de crédito.
Si la nota de crédito sale y la factura nueva no, la venta ya no está en NC pendientes: buscala en Órdenes a facturar, donde figura Sin facturar, y tocá Facturar: sale la nueva, por lo que quedó. (El botón Factura de la caja no sirve para esto: es sólo para la venta que estás cobrando.)
Si la nota de crédito no sale porque la factura original todavía no quedó anotada en el libro, Kicket no la emite (quedaría fuera del Libro IVA): la anota sola en unos minutos y después la emitís desde NC pendientes.

Si ARCA ya la había emitido (contestó tarde, o salió y no llegó a anotarse), Kicket la anota en Comprobantes emitidos sin emitir otra, y la venta aparece sola en NC pendientes para que la des de baja.
Si la factura todavía estaba en camino (ARCA caído o sin contestar), puede seguir un rato en Pendientes mientras Kicket le pregunta a ARCA si salió. Ahí no se emite nada: si salió, pasa a NC pendientes; si no, se va sola con el reintento automático. Tocar Reintentar en esa fila sólo hace esa consulta (y si la fila es de las que Kicket no reintenta sola, por ejemplo por un problema del certificado, es la forma de sacarla).
Si la fila dice que la venta cambió después de quedar pendiente (se anuló, se devolvió o se editó una parte), Kicket no la emite por el importe de antes. Facturala desde Órdenes a facturar, que ya tiene el total de hoy; después, Reintentar en la fila la cierra sin emitir otra.
Si esa fila dice «Parte ya facturada», una parte de la venta ya tenía su propia factura (por ejemplo, un pedido que se facturó suelto y después entró en el cierre de la mesa). Ésa no se destraba sola y Kicket no la reintenta: miralo en Órdenes a facturar. Tocar Reintentar no emite nada y te dice lo mismo.
Si la venta estaba dentro de una factura de varias ventas (por ejemplo, un cierre de mesa), no aparece en NC pendientes: esa nota de crédito se hace sobre el comprobante, desde Comprobantes emitidos. El mensaje de la caja te lo avisa con el número.

Cuatro cosas a tener en cuenta:

La nota de crédito va siempre por el total de la factura, y sólo se puede emitir una por factura. Si el cliente devolvió una parte, el camino es emitir la NC por todo y hacer una factura manual por lo que sí se queda. ⚠️ La factura manual no queda atada a la venta: después de la NC, esa venta aparece en Órdenes a facturar como Sin facturar con el aviso de abajo. No la vuelvas a facturar ahí, que ya la facturaste a mano.
En Órdenes a facturar, una venta cuya factura se anuló con nota de crédito dice «Factura X anulada con NC Y: fijate que no la hayas vuelto a facturar a mano». Esas ventas no entran en la selección para facturar varias juntas (ni la de la página ni «Seleccionar todas las del filtro»): si corresponde facturarlas, se hace de a una con Facturar (el aviso se repite antes de confirmar), después de mirar que no tengan ya una factura manual. Si Facturar te contesta que la factura anterior y su nota de crédito todavía no están asentadas, Kicket las está anotando en el libro: esperá unos minutos y reintentá. Con las entradas es igual: la factura online es una por compra, así que si le hiciste la nota de crédito (por ejemplo, porque se devolvió una entrada), las entradas que siguen vigentes aparecen Sin facturar con ese aviso, y se vuelven a facturar de a una con Facturar — mirá antes que no les hayas hecho ya una factura manual. En la caja de boletería, el botón Factura sobre esa venta ya no reimprime la factura anulada: te muestra el mismo aviso y te manda a facturar de a una desde Órdenes a facturar.
No devuelve la plata ni repone el stock. Eso es aparte: el stock y el motivo se manejan desde Analítica → Órdenes → Devolver (ahí elegís el motivo, cómo le devolviste la plata y si el producto vuelve al stock o se registra como merma; para devolver en efectivo tiene que estar la caja abierta, porque la plata sale de ese cajón), y el reintegro por MercadoPago es otro botón. Conviene hacer primero la devolución y después la nota de crédito.
Cada sucursal emite con su propio CUIT y su propio certificado. Desde la Casa Matriz entrás a la sucursal con Gestionar y desde ahí emitís igual.

Facturación electrónica con ARCA

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"Tu certificado no está autorizado a facturar con el CUIT del comercio"

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La caja dice "La factura quedó pendiente"

"Ya salió": sacar una pendiente sin emitir

"No salió, emitila": cuando queda en "Verificando con ARCA"

Una factura que está en ARCA y no en Kicket

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¿Los totales por forma de pago descuentan las notas de crédito?

Si una venta no tiene factura y Kicket no avisó nada

Si la nota de crédito no sale

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Facturar una venta puntual desde la caja

Qué muestra la factura

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