Facturación electrónica con ARCA

La facturación electrónica de Argentina (ARCA, ex-AFIP) se activa desde Conexión con ARCA (en las cuentas de comercio gastronómico el ítem se llama Configuración ARCA). Hay un asistente que te lleva paso a paso y genera la clave y el certificado por vos: no tenés que instalar ni configurar nada por afuera.

Paso a paso

1. Entrá a Conexión con ARCA (o Configuración ARCA) y seguí el asistente.
2. Cargá tu CUIT.
3. Subí el certificado y la clave (se sacan en ARCA con tu clave fiscal).
4. Indicá tu punto de venta.
5. Elegí tu condición fiscal: monotributo o responsable inscripto.

"Probar conexión" te da error

"Computador no autorizado a acceder al servicio"

Es el error más común y no es un problema de Kicket ni de tu plata: tus ventas siguen cobrándose normal, lo único que no pasa es que se emita la factura.

Para ARCA, "Computador" es tu certificado. Lo que te está diciendo es que el certificado existe y es válido, pero todavía no tiene permiso para usar la Facturación Electrónica. Falta el trámite del Paso 4 del asistente.

Se resuelve así, con tu clave fiscal:

1. Entrá a arca.gob.ar y abrí el servicio "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal".
2. Tocá "Nueva Relación".
3. En "Servicio" tocá "Buscar" y andá a ARCA → WebServices → "Facturación Electrónica".
4. En "Representante" elegí el alias de tu certificado (el que llamaste "Kicket") como Computador Fiscal. Acá es donde se traba casi todo el mundo: ARCA te ofrece por defecto a vos como persona, y hay que cambiarlo al alias.
5. Guardá, esperá unos minutos y volvé a Probar conexión.

Si ya lo hiciste y sigue igual, revisá estas cuatro:

• Elegiste el servicio equivocado. "Comprobantes en línea" es para cargar facturas a mano y no sirve para esto. Tiene que ser el de la rama WebServices.
• Volviste a generar el certificado en Kicket después de hacer la relación. Eso crea un alias nuevo y la relación quedó apuntando al viejo. Hay que dar de alta el alias nuevo y repetir la relación.
• Hiciste la relación con otro CUIT. Suele pasar cuando se mezclan la persona física y la sociedad. Tiene que ser el mismo CUIT que cargaste en Kicket.
• El certificado es del sitio de prueba de ARCA. Kicket factura contra el ARCA real, así que un certificado de homologación da este mismo error.

Otros errores del asistente

El cartel te dice qué pasó y qué hacer. Si el texto no te alcanza, abrí "Ver el detalle técnico de ARCA" abajo del mensaje y pasanos ese texto: es lo que necesitamos para ayudarte.

Elegí qué se factura solo

En el último paso del asistente marcás por qué medio de pago querés facturar automáticamente. Las ventas online vienen activadas; las de caja vienen todas apagadas, así que si querés que la caja facture sola tenés que prenderlas ahí.

Prestá atención a estos dos, que se confunden seguido:

• Tarjeta (posnet propio): tu terminal Clover, Fiserv, Getnet o Payway.
• MercadoPago (Point y QR): acá entra la terminal Point, aunque el cliente pague con tarjeta.

Si cobrás con Point y solo prendiste "Tarjeta", esas ventas no se van a facturar.

Con esto prendido la factura se emite sola al cobrar, queda registrada y la ves en Facturación → Comprobantes emitidos (ahí la mirás o la descargás en PDF). Tres aclaraciones:

• Por la impresora no sale, salvo que lo pidas. El papel es un interruptor aparte: "Imprimir la factura de ARCA al cobrar en caja", en Integraciones → Comandera física, y viene apagado. Prendelo si le entregás la factura al cliente en el mostrador; si no, seguís facturando igual pero sin ese papel.
• Si prendés ése y el de "Imprimir voucher de consumo", salen dos papeles por venta: el voucher (qué retirar) y la factura (el comprobante fiscal).
• La factura automática sale a Consumidor Final, o con DNI si lo cargaste en la venta. Para una Factura A con CUIT y razón social hay que usar el interruptor "Factura a nombre del cliente" de la caja, que abre el pop-up para cargar los datos del receptor. Ése imprime siempre.

En los medios online hay además un interruptor Nave: son los pagos con Nave que cobra Kicket en su cuenta. Viene apagado. Si lo prendés, esas ventas pasan a emitir tu comprobante por el valor del producto.

Prendelo sólo si hoy no estás facturando esas ventas por otro lado: si ya las facturás por fuera de Kicket, prenderlo te duplicaría el comprobante. Si tenés tu propia cuenta Nave, esto no te aplica — esas ventas entran por "Tarjeta" y facturás vos el total.

Sobre el comprobante de Kicket por el costo de servicio: hasta septiembre de 2026, en las ventas online que cobra Kicket (MercadoPago y Nave de Kicket) el comprador recibía dos comprobantes, el tuyo por el producto y uno de Kicket por el costo de servicio. Kicket dejó de emitir el suyo, así que hoy el comprador recibe sólo el tuyo. Lo que vos facturás no cambia: seguís facturando el valor del producto, igual que antes. El costo de servicio se sigue descontando de la misma manera.

La caja te avisa antes de cobrar

Con la facturación configurada, arriba del botón de cobrar aparece un cartel que te dice qué va a pasar con esta venta: "Sale factura sola con este medio de pago" o "Esta venta no se factura". No hay que tocar nada: está para que no te enteres recién cuando sale el papel. Lo mismo al cerrar una mesa.

El cartel sigue la configuración de arriba, así que si elegís Efectivo y lo tenés apagado, va a decir que no se factura; cambiás a Tarjeta y cambia solo.

Facturar una venta puntual desde la caja

Cuando un cliente te pide factura en el momento, no hace falta que tengas la automática prendida. En la caja tenés el interruptor Factura a nombre del cliente:

1. Armá la venta y elegí el medio de pago como siempre.
2. Prendé Factura a nombre del cliente. El botón de cobrar pasa a decir Registrar + Factura, así ves que esa venta va con comprobante.
3. Apretalo: se abre una ventana para elegir Factura A o B y cargar los datos del comprador. Para la A necesitás el CUIT y la razón social.
4. Confirmá. Se registra la venta, se emite el CAE y sale impresa en la comandera.

El interruptor se apaga solo después de cada venta, para que no factures sin querer la siguiente.

Todas las facturas que se emiten las ves y descargás desde Facturación.

Qué muestra la factura

La factura detalla lo que se vendió, renglón por renglón: cada producto con su cantidad, su precio unitario y el importe de la línea. Si el pedido tenía agregados o una promo, se aclara en el nombre del renglón; el envío y la propina van en su propia línea, y si usaste crédito de consumo aparece descontado. Los renglones siempre suman el total del comprobante.

Esto vale también para las facturas ya emitidas: al abrirlas o volver a descargarlas se muestran con el detalle, aunque sean viejas. Las únicas que salen sin detalle son las facturas manuales —ahí el concepto lo escribís vos— y aquellas cuyo pedido original se borró.

Tip: si ARCA se cae o tarda, la venta igual se cobra y el pedido se entrega normal — no frenás la cola por un problema del fisco. Esa factura te queda esperando en Facturación → Pendientes (o en Órdenes a facturar) para que la emitas cuando ARCA vuelva.

Emitir todas las facturas pendientes de una vez

Cuando ARCA se cae, las ventas se cobran igual y las facturas quedan en Facturación → Pendientes. Cuando ARCA vuelve, no hace falta ir fila por fila: el botón «Facturar las N pendientes» las emite todas, una atrás de la otra, y te muestra el avance («Emitiendo 3 de 12»).

• Antes de arrancar te pregunta, diciéndote cuántas facturas vas a emitir y por cuánto. Son comprobantes reales: si alguno sale mal, se corrige con una nota de crédito.
• Si buscaste algo en el buscador, el botón factura sólo lo que estás viendo.
• Si fallan tres seguidas se frena solo y te dice cuántas quedaron y cuál fue el último error. Si es que ARCA se cayó, probá más tarde; si es otra cosa (por ejemplo, facturas viejas que no se pueden reintentar solas), resolvelas de a una. Lo ya emitido queda emitido.
• Una factura suelta que falla (por ejemplo, un CUIT mal cargado) no frena al resto; queda en la lista para revisarla aparte.
• Podés cerrar la pantalla en el medio: cada factura se guarda apenas se emite.
• La factura sale con la fecha de hoy, no con la del día de la venta.

Encontrar una factura pendiente por el número del pedido

En Facturación → Pendientes cada fila muestra el código del pedido (#4821) debajo de la referencia, y el buscador de la tab lo encuentra por ese código. Es lo que sirve cuando el cliente vuelve al otro día diciendo "me falta la factura del #4821": lo escribís y vas directo a esa fila para reintentarla.

Si el pedido fue el cierre de una mesa, la fila puede cubrir varios pedidos: se listan todos los códigos y la encontrás tipeando cualquiera.

Anular una factura ya emitida (nota de crédito)

Una factura que salió con CAE no se borra: se revierte con una nota de crédito. Kicket la emite contra ARCA y la deja asociada a la factura original, y elige sola el tipo según la factura (una Factura A se revierte con una NC A, y así).

Tenés dos caminos, según de dónde vengas:

• Ya sabés qué factura anular: Facturación → Comprobantes emitidos, buscás la factura y tocás el botón NC de esa fila. Te muestra qué vas a revertir y por cuánto antes de confirmar.
• Anulaste o reembolsaste una venta y la factura quedó viva: Facturación → NC pendientes. Ahí están las ventas facturadas que se anularon y todavía no tienen su nota de crédito, con el motivo y el importe. Un botón por fila y listo.

NC pendientes no es lo mismo que Pendientes. En Pendientes están las facturas que ARCA no te dejó emitir (todavía no existe el comprobante). En NC pendientes la factura sí existe y hay que darla de baja.

Tres cosas a tener en cuenta:

• La nota de crédito va siempre por el total de la factura, y sólo se puede emitir una por factura. Si el cliente devolvió una parte, el camino es emitir la NC por todo y hacer una factura manual por lo que sí se queda.
• No devuelve la plata ni repone el stock. Eso es aparte: el stock y el motivo se manejan desde Analítica → Órdenes → Devolver (ahí elegís si el producto vuelve al stock o se registra como merma), y el reintegro por MercadoPago es otro botón. Conviene hacer primero la devolución y después la nota de crédito.
• Cada sucursal emite con su propio CUIT y su propio certificado. Desde la Casa Matriz entrás a la sucursal con Gestionar y desde ahí emitís igual.