Vender en la boletería: entradas y consumiciones en la puerta

La boletería es tu caja en la puerta del club. Desde acá vendés entradas y consumiciones, registrás lo que consume el equipo y mirás la plata del turno antes de cerrar. Todo lo de abrir y cerrar la caja está en la Guía del cajero; acá va lo que es propio de la puerta.

Para vender necesitás la caja abierta. Con la caja cerrada el botón de cobrar queda gris y te lo dice.

Elegir el evento

En la pestaña Tickets, arriba de todo, está el selector Evento. Tocalo y escribí parte del nombre para buscar: al lado de cada evento ves el día, así no confundís dos fiestas que se llaman igual.

El selector te muestra sólo los eventos que se pueden vender:

• el que está en curso y el que terminó hace poco (hasta 12 horas después del fin), para la noche que pasa de las 12 o una venta tardía;
• los próximos, del más cercano al más lejano.

Los eventos cancelados y los borradores no aparecen. Tampoco los que terminaron hace más de medio día. Si falta el evento de esta noche, avisale al dueño: puede estar sin publicar o con la fecha mal cargada. Si no hay ninguno para vender, debajo del selector aparece el aviso «No hay eventos en curso ni próximos» con esa misma explicación (un evento recién duplicado queda como borrador: hay que publicarlo).

La pestaña Consumiciones (en el celular dice Consumo) tiene su propio selector de evento. Hasta que no elegís uno, no aparecen los productos (vas a ver "Elegí un evento"). La venta de consumo queda atada a ese evento.

Si tenés ventas de entradas en espera, no te deja cambiar de evento: cobralas o descartalas antes. Tampoco con una venta que la terminal ya cobró y todavía no registraste.

Vender entradas de varios tipos en una sola venta

Un grupo que llega junto y pide 2 VIP y 3 General se cobra de una sola vez:

1. Elegí el tipo de ticket y la cantidad.
2. Tocá "Agregar a la venta".
3. Repetí con el otro tipo. Las líneas se van sumando abajo, cada una con su precio y sus botones − / +.
4. Si el local trabaja con RRPP, elegí a quién se le atribuye la venta en RRPP (opcional). Si no vino por nadie, dejá "Sin RRPP".
5. Cargá los datos del comprador que te pida la pantalla y cobrá.

Sale una entrada por cada persona, pero es un solo cobro: un cupón de la terminal y, si piden factura, una sola factura.

Al que compra en la puerta no le llega la entrada: ni por WhatsApp ni por mail. Su comprobante es la entrada que le das.

Entradas que traen consumo incluido

Si el tipo de entrada trae consumo (un trago, o crédito en $ para gastar en la barra), al elegirlo lo ves al lado del tipo: "Incluye 1× Fernet · $5.000 de crédito". En ese caso:

• El mail del comprador pasa a ser obligatorio: la pantalla te lo pide y no te deja cobrar sin él. Tiene que ser un mail real, porque es por donde le llega.
• Le mandamos sólo el consumo, con su QR para mostrar en la barra. La entrada no se la mandamos: esa se la das vos, como siempre. El mail se usa para el consumo; si el local no tiene prendido el campo Email de la boletería, no queda guardado en la entrada.
• Si el producto del tipo ya no está en la carta, no cuenta: la pantalla no lo muestra ni te pide el mail por él.
• En una venta con consumo incluido el descuento llega hasta 99 %: el 100 % regalaría el consumo, y eso lo autoriza el dueño o un socio.
• Si la pantalla te dice que la venta entró pero no se pudo crear todo el consumo, no la cobres de nuevo: avisale al dueño, que se lo manda a mano.

Descuento en entradas (siempre con motivo)

Podés hacer un precio especial en la puerta: cargá el porcentaje y completá "Motivo del descuento (obligatorio)" (por ejemplo, "Amigos del DJ, lo autorizó Martín"). Sin motivo no te deja cobrar.

• El total te muestra Subtotal → Descuento → A pagar, y eso es lo que cobra la terminal.
• El motivo queda con tu nombre y sale en el mail y el PDF del cierre. El dueño lo ve en Auditoría.
• Con 100 % no hay nada que pasar por la terminal: registrala con Efectivo u Otro.

Consumiciones y «Personal»

En Consumiciones vendés como en cualquier barra: elegís el evento, tocás los productos, cobrás. Las secciones del catálogo siguen el orden de las categorías de la carta del local (el que arma el dueño en Menú → Ordenar la carta); lo que no tiene categoría va al final, en "Otros". Si el dueño cambia el orden con la caja abierta, se ve al recargarla. El desplegable para filtrar por categoría, en cambio, está en orden alfabético, para encontrarlas rápido.

Si el cliente quiere pagar una parte con cada medio, tildá "Dividir pago". Si no queda nada para cobrar (por ejemplo, con un descuento del 100 %), esa opción no aparece.

Cuando alguien del equipo se lleva algo (el trago del barman, la gaseosa del de seguridad), no lo vendas con 100 % de descuento: elegí Personal como medio de pago.

1. Elegí quién consume de la lista del equipo, o tocá Otra persona y escribí el nombre.
2. Tocá "Registrar consumo del personal". El total dice "A pagar $0".

Descuenta el stock y va a barra si hay algo para preparar, pero no entra plata: no toca tu arqueo, no se factura y sale en el cierre con un renglón por persona. Si no ves Personal, el dueño lo apagó en la configuración de la caja.

Fiar (Cta. cte.)

Al vender consumiciones podés elegir Cta. cte., siempre diciendo a quién:

• Escribí el nombre en "Nombre del deudor": la deuda queda en una cuenta corriente con ese nombre para que el dueño la cobre después. Escribilo siempre igual: "Juan Pérez" y "Pérez Juan" quedan como dos cuentas. Si el dueño lo habilitó en la configuración de caja, además te sugiere los clientes con cuenta y cuánto debe cada uno.
• O, si el local tiene empleados de empresas cliente con cuenta corriente, buscalo por nombre. Si el dueño te habilitó ver la deuda, al lado ves cuánto debe ya.

Sin deudor no te deja registrar la venta. En entradas no se fía, y el fiado no se combina con Dividir pago.

Ventas en espera: el cliente fue a buscar plata

El que estás atendiendo no tiene la tarjeta y atrás hay diez esperando. Tocá "+ Nueva venta": lo que tenías en pantalla queda guardado en una ficha arriba (Venta #1) y te abre una venta limpia para el que sigue.

• Para retomarla, tocá la ficha. Para descartarla, la ✕: si tiene productos, te pregunta antes (también la que tenés en pantalla).
• Si armaste ventas con la caja cerrada (la fila llegó antes que el fondo), al abrir la caja siguen ahí.
• A los 10 minutos la ficha muestra cuánto hace que espera; a los 30 se pone amarilla.
• Las ventas en espera se guardan en ese aparato, para ese turno de caja. Si recargás la pantalla siguen ahí. Pasadas 12 horas se borran solas (las que quedaron cobradas sin registrar se guardan más, porque son plata que ya entró).
• Si entrás de relevo en el mismo aparato, las fichas del compañero aparecen con su usuario.

Cuando la retomás, la caja la revisa

Mientras el cliente no estaba pudo cambiar algo: un precio, el cupo de un tipo de entrada, un producto que se agotó. Al retomar la venta, la caja se fija y, si cambió algo, te muestra una franja "Cambió algo mientras la venta esperaba" con el antes y el ahora de cada cosa:

• "General — antes $10.000 c/u · ahora $12.000 c/u"
• "VIP: pediste 4 y quedan 2."
• "Fernet se quedó sin stock."
• "La lista de precios con la que se armó ya no está activa"

Abajo te dice el total Antes → Ahora. Tocá "Actualizar la venta" y la venta queda con los precios de ahora, las cantidades hasta lo que hay y sin lo que ya no está. Si el cambio es de plata o de stock, no se puede cobrar hasta que lo revises: así no le cantás al cliente un número y la caja cobra otro.

Si dice "No pudimos revisar…", se cortó la conexión mientras miraba: verificá el total antes de cobrar.

Si la terminal cobró y la venta no entró

El cliente pasó la tarjeta, la terminal dijo Aprobado y la caja te avisa que la venta no se pudo registrar (se agotó algo, se cortó internet, te cerraron la caja).

No vuelvas a cobrar. La venta queda en rojo en la tira de arriba, con lo que ya se cobró (COBRADA $…), aunque no hayas tocado "Nueva venta". El botón pasa a "Registrar sin volver a cobrar": tocalo cuando resuelvas el problema y se registra sin pasar la tarjeta de nuevo.

• No le cambies nada a esa venta: si sacás un producto o ponés un descuento, no te deja registrarla, porque no sería lo que pagó el cliente.
• Sobrevive a todo: si recargás la pantalla, si cambiás de venta o si te cierran la caja y abrís otra.
• Si al final no la vas a registrar, primero anulá el cobro en la terminal y después descartala. El botón dice "Ya anulé el cobro: descartar", justamente para que no se vaya sin querer. Una vez descartada no vuelve a aparecer, ni aunque cierres y abras la caja.
• Si el aviso dice "PUEDE HABER COBRADO", mirá la pantalla o el cupón de la terminal antes de hacer nada.

Si la terminal no contestó (puede estar cobrada)

A veces la terminal tarda más de lo que la caja espera, o se corta internet mientras el cliente pone el PIN. La caja no sabe si el cobro salió, así que la venta queda marcada "Puede estar cobrada": en la tira de arriba aparece en amarillo con ¿COBRADA? $…, y el botón de cobrar se apaga.

No la vuelvas a cobrar. Tocá "Preguntarle a la terminal":

• Si la terminal dice que salió aprobado, el botón pasa a "Registrar sin volver a cobrar": tocalo y las entradas (o la venta) salen con ese mismo cobro, sin pasar la tarjeta otra vez.
• Si dice que no salió (rechazado o cancelado), la venta se libera y la podés cobrar normalmente, una sola vez.
• Si todavía no sabe, la marca se queda. Mirá la pantalla o el cupón de la terminal y, si ya lo viste, usá "La terminal SÍ cobró" o "La terminal NO cobró".

Si el cliente todavía no pasó la tarjeta (se arrepintió o quiere pagar con otro medio) y la terminal es Point o Nave, tocá "Cancelar el cobro" y confirmá. Antes de cancelar, Kicket le pregunta a la terminal: si ya cobró, no cancela nada y te deja "Registrar sin volver a cobrar"; si el cliente está pagando, no cancela y te pide esperar; si la terminal confirma la cancelación, la venta se libera y la cobrás de nuevo una sola vez. Si no se pudo cancelar, la venta sigue marcada: cancelalo en el aparato y tocá "Volver a preguntarle a la terminal". Nunca se cancela solo. Con Clover y Getnet el botón no aparece.

La marca sigue ahí aunque recargues la pantalla o te cierren la caja. No le cambies nada a esa venta mientras tanto: si la terminal cobró, cobró esa venta tal como estaba, y si la cambiaste no te deja registrarla sin cobrar. Al cerrar la caja te avisa si quedó alguna así.

La caja cerrada (o cambiada) desde otro aparato

La caja es una sola para todo el local. El dueño la puede cerrar desde el Monitor de Cajas, o un compañero la puede tomar desde otra pantalla. Tu boletería se entera sola:

• Si la cerraron, la franja pasa a "Caja cerrada" y tus ventas en espera siguen ahí. Para cobrarlas, abrí la caja de nuevo. Si cobraste algo con tarjeta y no lo registraste, avisale al que cerró: eso no entró a su cierre.
• Si abrieron otra, tus ventas en espera pasan a la caja nueva.
• Si ibas a cobrar con terminal justo en ese momento, la caja no le cobra al cliente y te avisa: "La caja cambió desde otro aparato: no se cobró nada en la terminal". Resolvé lo de la caja y cobrá tranquilo.
• Si llegás y la caja ya está abierta por otro, no abras otra: tocá "Tomar la caja".
• Si siguen el turno con la misma cuenta (una cuenta de caja que usan todos, en la misma tablet), "Tomar la caja" no aparece porque la cuenta ya es la que la tiene: tocá "Cambiar responsable" en la franja, escribí tu nombre (no se completa solo, a propósito) y confirmá. La caja no se cierra ni se vuelve a contar; desde ahí las ventas quedan a tu nombre.
• Si la misma caja está abierta en otra pestaña de este aparato, arriba aparece un aviso amarillo: "Esta caja ya está abierta en otra pestaña". No bloquea nada, pero conviene trabajar en una sola: un cobro o un cierre hecho en una no se ve en la otra hasta que se actualiza.

La factura

• Si el cliente pide factura (por ejemplo, una A con su CUIT), prendé "Factura a nombre del cliente" arriba del botón de cobrar. Abajo te dice qué sale: C, B, o "Elegís A o B al confirmar".
• Desde la caja se facturan las ventas de tu turno (las que cobraste, o las de la caja que abriste o tomaste). Una venta de un turno ya cerrado la factura el dueño o el Socio desde Facturación.
• Si el dueño configuró factura automática para algún medio de pago, sale sola y un cartel te lo avisa antes de cobrar. Esa factura no se imprime: queda en Facturación. Después de cobrar, la caja te cuenta si salió, si quedó pendiente o si no se pudo emitir. En Consumiciones, si se cortó internet y volviste a cobrar mientras la factura se estaba haciendo, te dice que se está emitiendo: no la hagas de nuevo, en un rato la ves en Facturación.
• Si se corta internet al confirmar la factura, tocá "Reintentar factura" sin cambiar nada: si la venta ya había entrado, no se registra dos veces.
• Si al reintentar la factura (por ejemplo, con el CUIT corregido) te dice "Esta venta ya tenía la Factura …", es que ARCA sí había emitido la del primer pedido, con los datos de antes: no se emitió otra. Para que quede a nombre de quien corresponde, el dueño la anula con nota de crédito desde Facturación y emite la nueva.
• Personal y las ventas en $0 no se facturan.

La pestaña Pedidos

Pedidos te muestra las consumiciones que todavía hay que entregar: arranca en "Pendientes", así el número de la pestaña y la lista dicen lo mismo.

• Si no hay nada pendiente, dice "No hay pedidos pendientes de entrega". Tocá "Ver todos los pedidos" para ver también los entregados y los anulados.
• Si buscás un pedido que ya entregaste (para anularlo o para mirarlo), escribí el número o el nombre: si no aparece entre los pendientes, tocá "Buscar también en entregados y anulados".
• Arriba de la lista podés cambiar el Estado a mano cuando quieras.

Desde el celular

La boletería anda en el teléfono, pero se acomoda distinto:

• Las pestañas muestran el ícono con un nombre corto abajo: Tickets, Consumo, Pedidos, Entregar e Historial.
• La franja de la caja se pliega en un botón que dice "Abierta" o "Cerrada": tocalo para ver el detalle y los botones de la caja.
• Mientras cargás la venta, abajo queda fija una barra con cuántos ítems llevás y cuánto queda a pagar: tocá "Ir a cobrar" y te lleva al medio de pago.
• Después de cobrar, la pantalla vuelve sola arriba (al buscador en Consumo, al arranque de la venta en Tickets), lista para el que sigue.

El Historial del turno

En la pestaña Historial elegís qué mirar:

• Turno actual (viene puesta): todo lo que pasó por la caja desde que se abrió, lo haya cargado quien lo haya cargado: tus ventas, las del compañero al que relevaste, las entradas, las consumiciones y las mesas VIP. Cada fila dice quién la cargó. Es la vista para cerrar.
• Mis ventas · jornada y Mis ventas · histórico: sólo lo tuyo.

En Turno actual:

• Lo que no tocó el cajón va marcado "(fuera del arqueo)": compras online, delivery, consumiciones incluidas en una entrada y el consumo del personal. No lo sumes al contar.
• El consumo del personal tiene su propio grupo, "Consumo del personal", al final de la lista. Cada fila dice "Sin cargo" y a nombre de quién quedó. No aparece cuando filtrás por un medio de pago (no se cobró con ninguno).
• El efectivo esperado que ves acá es el mismo número que te va a mostrar el cierre: fondo inicial + ventas en efectivo del turno + ingresos − egresos.
• Los chips de medio de pago filtran la lista. Sirven cuando el cajón no te cuadra: ponés "Efectivo" y mirás sólo eso.
• El lápiz (corregir productos o medio) y el tacho (borrar la venta y devolver el stock) aparecen sólo donde se puede: en ventas de consumo del turno abierto. En las entradas, las mesas VIP y los turnos ya cerrados no están. El consumo del personal no tiene lápiz: si quedó mal cargado, avisale al dueño, que lo borra desde el Monitor de Cajas (el stock vuelve).
• Una entrada que vendiste vos con la caja abierta tiene su botón Anular en la fila: te pide el motivo y cómo le devolviste la plata. Una vez anulada sale de la lista (y de lo que suma Entradas) y aparece tachada en Anuladas y devoluciones del turno. Si la vendió otra persona, o la caja ya se cerró, se la pedís al dueño. Si esa entrada traía consumo incluido, se anula junto con la entrada: el trago y su parte del crédito en $. Si ese consumo ya se usó en la barra (retiraron el trago, lo pidieron a cocina o gastaron su crédito), no la podés anular vos: te lo dice la pantalla, y se la pedís al dueño.

Si el dueño tiene el arqueo a ciegas, no vas a ver importes ni el efectivo esperado: contás el cajón y el resultado aparece al cerrar.

Registrar una merma

Si se rompe una botella o se tira algo en la barra, cargalo vos: en el menú tenés "Registrar Merma". Elegís el producto (o el insumo), cuánto y por qué. Descuenta el stock y queda con tu nombre, así el faltante del inventario tiene explicación.

Si no te deja entrar a la boletería

Si al entrar a Caja te manda a Inicio con el aviso de que esa sección está apagada para tu cuenta, la apagaron desde la administración de Kicket. Pedíselo al dueño del local.