Monitor de Cajas: ver cómo vienen vendiendo y operar la caja del local

En Monitor de Cajas (en el menú, Hoy → Monitor de Cajas) ves todas las cajas de tu local y cómo vienen vendiendo, por medio de pago. Desde acá también abrís y cerrás la caja del local, cargás ingresos y egresos de efectivo y corregís las ventas del turno.

Qué ves

• Arriba de todo, la franja Caja del local: si hay una caja abierta, quién la tiene a cargo, desde qué hora y con qué fondo. Si no hay, te lo dice.
• El período: Hoy, Última semana, Último mes o Todo. Al lado, con el ícono del calendario, ves las fechas que estás mirando (por ejemplo 12/10, o 6/10 – 12/10; con Todo, Desde el inicio; y un día que elegiste en el calendario lleva el día de la semana, como Sáb 10/10); tocalas para elegir otros días en el calendario. La pantalla se actualiza sola cada 30 segundos.
• Pegado a las fechas elegís cómo se cuenta cada día: Día (de 00 a 24) o Jornada (de 06 a 06). La opción elegida queda marcada con un borde de color. Si tu local cierra de madrugada, poné Jornada: la noche del viernes cuenta entera, aunque la caja se cierre el sábado a las 03:00. Con Día, esa misma noche queda partida en dos. Arranca en Día, que es como venía.
• Lo vendido, cuántas cajas hay abiertas, el efectivo que debería haber en las cajas abiertas y el reparto por medio de pago.
• Una caja cerrada muestra lo que cobró al cierre: si después anulás una venta de esa caja o le devolvés una parte, ni la caja ni el reparto por medio de pago cambian (igual que el ticket, el mail y el PDF del cierre). Lo que devolviste queda anotado aparte.
• Una tarjeta por caja, con su venta en vivo.
• Arqueo y diferencias: las cajas cerradas con su diferencia y quién las cerró. Desde ahí podés filtrar, exportar a Excel y reabrir un cierre (te pide un motivo, y hay que volver a contar el efectivo). Una caja que cerraste vos (o un Socio) desde acá no la puede reabrir el cajero: la reabre quien la cerró, o el dueño.
• Qué productos vendió una caja: tocá Descargar reporte de cierre (PDF) al pie de la tarjeta de la caja, o en Arqueo y diferencias abrí el detalle de la caja (en la computadora, con la flecha a la izquierda de la fila; en el celular, tocando la caja). Es el mismo reporte del mail de cierre: cómo se cobró, el arqueo, los descuentos y el detalle de productos vendidos por categoría. Lo podés bajar de cualquier caja cerrada, aunque el mail de cierre no te haya llegado. El mismo botón está en la pestaña Caja de Analítica (en un club, de Reportes). Lo bajan el dueño y los Socios con acceso a estas secciones; los cajeros y los espectadores, no.
• Cómo viene una caja que sigue abierta: con la caja abierta el botón dice Descargar reporte parcial (PDF). Es el mismo reporte, como una foto de lo vendido hasta ese momento: medios de pago, el efectivo que debería haber ahora y los productos. Dice arriba REPORTE PARCIAL · CAJA ABIERTA y la hora del corte. No trae efectivo contado ni diferencia, porque eso recién se sabe al cerrar la caja. El reporte que vale para el turno es el del cierre.

Abrir la caja del local

1. Si el local no tiene la caja abierta, tocá Abrir caja.
2. Completá el punto de venta, el nombre de quien queda a cargo (se escribe a mano) y el efectivo con el que arranca el cajón. El ID de empleado y la observación son opcionales.
3. Si no hay fondo, escribí 0: el campo vacío no vale, porque el efectivo esperado del cierre sale de ahí.

La caja es una sola por local. Si justo la abrió otro (por ejemplo, el cajero desde la boletería), no se abre una segunda: te muestra la que ya está abierta.

En un club, abrí la caja antes de que arranque la venta: sin caja abierta la boletería no vende, y una mesa VIP se vende igual desde el Salón pero esa plata queda fuera del cierre.

Ingresos, egresos y correcciones del turno

Con la caja abierta, en la franja tenés Ingreso y Egreso (monto y motivo, los dos obligatorios). Quedan a tu nombre.

Abajo, en Turno de la caja abierta → Ventas del turno, podés corregir una venta: editarla, cambiarle el medio de cobro o anularla. Una venta cobrada no se borra: se anula con el motivo y cómo le devolviste la plata al cliente (efectivo, transferencia, MercadoPago, tarjeta en la terminal, nota de crédito o «no se devolvió plata»); si fue en efectivo, sale del cajón de esta caja. Un pedido que todavía no se cobró se elimina y sólo te pide el motivo. Hay cuatro casos que no se pueden editar, y la pantalla te dice por qué:

• Una venta cobrada con varios medios (por ejemplo, parte en efectivo y parte con débito): no se editan sus productos ni su medio. Anulala y volvé a cargarla.
• Una venta ya facturada: no se le cambia el medio de cobro.
• Una venta a la que ya se le devolvió una parte: no se le cambia el medio de cobro (la devolución quedó anotada con el medio de ese momento, y cambiarlo dejaría un faltante en un medio y un sobrante en otro). Anulala y volvé a cargarla.
• Una venta cuya factura está en camino a ARCA (se pidió y todavía no se sabe si salió): esperá a que se resuelva en Facturación → Pendientes, o anulala y volvé a cargarla.

Si la venta que anulás estaba facturada, la nota de crédito queda pendiente en Facturación → NC pendientes. Una venta anulada sigue contando en el arqueo de esta caja (salvo que elijas «No, nunca se cobró»), y lo que devolviste en efectivo se resta del efectivo esperado.

A una venta que ya se cobró le podés agregar productos, y también sacarle: si bajás una cantidad (se cobraron 3 cervezas y eran 2), el lápiz pasa a Devolver una parte. Te muestra qué se saca y cuánto se devuelve, y te pide el motivo, cómo le devolviste la plata al cliente (no viene nada elegido) y si lo que se saca vuelve al stock o va a merma. La venta queda con su total nuevo y la diferencia sale en Anuladas y devoluciones del turno. Sacar y agregar en la misma corrección son dos pasos: primero devolvés la parte y después agregás. Una venta pagada con crédito o a cuenta no se achica: anulala entera y volvé a cargarla. Si la factura automática de esa venta todavía no salió (está en Facturación → Pendientes), no se puede devolver una parte hasta que salga: esperá, o anulala entera y volvé a cargarla.

Una venta facturada que editás (por ejemplo, le sumás productos: de 1 a 3) se corrige también en ARCA: sale la nota de crédito de la factura vieja y una factura nueva por el total nuevo, y las dos quedan en el Libro IVA Ventas. Si ARCA no contesta en ese momento, la venta queda en Facturación → NC pendientes, y cuando emitís esa nota de crédito se factura sola lo que quedó. Arriba de Ventas del turno aparece Anuladas y devoluciones del turno: cada venta o entrada anulada, tachada, y abajo cómo se devolvió la plata (medio, monto, motivo, quién y a qué hora). Es lo mismo que ve el cajero en su caja. Se actualiza al tocar Actualizar y después de cada corrección.

Si llegaste desde un aviso de tu Inicio («Revisá la venta …: la corrección no se guardó / quedó en duda / quedó a medias»): el botón Ver en la caja (antes decía «Ver movimientos de la caja») te trae acá, a la caja de esa venta, con un cartel arriba. Si la caja sigue abierta, abajo tenés sus ventas y sus ingresos y egresos: escribí el número de la venta en el buscador para ir directo. Si ya se cerró, te la marca en Arqueo y diferencias (una venta de una caja cerrada ya no se corrige: lo que haya quedado mal según el aviso, como el stock o el crédito, se ajusta a mano). Si no la encuentra en las fechas que estás mirando, el cartel te ofrece buscarla en más días. Cuando terminás, tocá Listo en el cartel. Ir a mirar la venta no borra el aviso: queda en el Inicio y en la campana como visto (ya no suma al número rojo) hasta que lo saques. Para sacarlo, tocá la ✕ del aviso en el Inicio o Listo en la campana, hayas entrado o no; si pasa algo nuevo del mismo tipo, vuelve a aparecer.

Lo que no se hace desde el Monitor: tomar la caja y vender. En un club, las ventas las cobra tu cajero en la boletería. La Caja de consumo ya no está en el menú del club desde el 23 de septiembre de 2026.

Cerrar la caja del local

1. Tocá Cerrar caja.
2. Antes de pedirte que cuentes, Kicket revisa tres cosas: que la caja siga siendo la misma (que nadie la haya cerrado o cambiado desde otro aparato), el resumen del turno y si quedan mesas del salón abiertas. Con una mesa abierta no se puede cerrar: cobrala primero. Las mesas VIP del club no traban el cierre.
3. Contá el efectivo y cargalo en Efectivo real contado. Con el campo vacío "Confirmar cierre" no se habilita; si contaste y no había nada, escribí 0.
4. Tocá Confirmar cierre.

Si en el turno se anularon ventas, el resumen del cierre las muestra en líneas aparte, igual que en la caja: Anuladas que siguen contando en la caja (sólo lo cobrado en efectivo entró al cajón), Devoluciones del turno por medio (sólo la devolución en efectivo baja el esperado) y Anuladas sin devolver plata. La cuenta de debajo del efectivo esperado suma esos dos términos (+ Anuladas en efectivo y − Devoluciones en efectivo), así que da exactamente el número que ves.

Si la caja la tiene otra persona (lo típico: el cajero de la puerta se fue y la cerrás vos), o si en esa caja cargaron ventas otras cuentas, antes de contar te aparece un aviso: su pantalla se va a enterar de que la cerraron, y lo que le haya quedado en espera o cobrado con tarjeta sin registrar en su aparato no entra a este cierre. Preguntale antes de confirmar.

El punto de los miles lo pone la caja: escribí sólo los números (4829 aparece como 4.829).

Si ya habías contado, tocaste Cancelar y volvés a abrir el cierre, arranca con el número que habías contado (y la nota que habías escrito), para que veas lo que vas a confirmar. Si mientras tanto entró o salió efectivo, corregilo ahí o tocá Por billete para contar de nuevo. Igual que en las cajas.

Si mientras contás la cierran o la cambian desde otro aparato, el cartel se cierra solo y te avisa. Revisá la caja antes de volver a intentar. En ese caso lo que habías contado se borra: era de otra caja, y hay que contar de nuevo.

Si justo mientras confirmás alguien carga un ingreso o un egreso, o corrige una venta de esa caja (por ejemplo, el dueño desde el Monitor mientras el cajero cierra en la boletería), el cierre no se guarda: te avisa, el resumen se actualiza con los números nuevos y tenés que volver a confirmar. Así el arqueo nunca queda firmado sin ese movimiento.

Si la caja quedó abierta de un día anterior, la franja te lo avisa: al cerrarla se juntan varios días de venta en un solo arqueo.

Arqueo a ciegas

El arqueo a ciegas es un control sobre el cajero: si lo tenés activado, en la caja del cajero no se ve el efectivo esperado ni la diferencia mientras cuenta; aparecen recién después de confirmar. Vos y tu Socio sí ven el esperado, también en el Monitor.

Si una caja se cierra, se reabre y se vuelve a cerrar, ese segundo cierre ya no cuenta como a ciegas (quien contó pudo haber visto el esperado del primero), y el arqueo lo marca como re-cierre.

A nombre de quién queda el cierre

El cierre queda guardado con el conteo de quien lo confirmó. El ticket impreso y la auditoría quedan a nombre de quien cerró. El aviso del cierre que te llega al celular dice tu nombre (o el de tu Socio) si cerraron ustedes, y el del responsable del turno si cerró el equipo, porque la cuenta de la caja suele ser compartida. El mail y el PDF de cierre dicen Cerró cuando la cerró un Socio o una cuenta distinta de la que abrió la caja, y listan los pedidos eliminados sin cobrar del turno (importe, motivo y quién), además de las ventas anuladas con su devolución y los productos quitados.

Si sos Socio

Entrás al Monitor si el dueño te habilitó esa sección. Desde ahí abrís y cerrás la caja, cargás ingresos y egresos y corregís ventas, y todo queda a tu nombre. El atajo Encargado de un club te da justamente el Salón y el Monitor de Cajas: vendés las mesas VIP y abrís o cerrás la caja para que esa plata entre al arqueo.