Vender en la caja de consumiciones

En Caja vendés consumiciones en el lugar, en la barra o en el mostrador. Elegís los productos, cobrás y la venta queda registrada en tu turno.

Paso a paso

1. Entrá a Caja y abrí la caja (sesión) al empezar tu turno.
2. Armá el pedido eligiendo los productos.
3. Cobrá con el medio que use el cliente.
4. Cerrá la caja al final del turno para que el arqueo cierre bien.

Ver los productos en lista o con foto

Arriba de la lista de productos hay dos botones: Lista y Fotos.

• Lista es la vista compacta: entran más productos por pantalla y cada uno muestra nombre, descripción, precio y stock. Es la que conviene cuando conocés la carta de memoria.
• Fotos muestra cada producto como una tarjeta con su imagen. Es más fácil de reconocer de un vistazo, sobre todo para alguien que recién arranca o cuando la carta tiene muchos productos parecidos. Los productos sin foto cargada se ven igual, con un ícono de color según su categoría.

La vista que elijas queda guardada en ese equipo, así que la próxima vez que abras la caja aparece como la dejaste. Cada tablet o computadora puede tener la suya.

Cuando ya cargaste un producto, en su lugar aparece − cantidad + para sumar o restar unidades sin ir hasta el carrito. En los productos con opciones o adicionales sigue apareciendo Agregar, porque hay que elegir primero.

Corregir el stock desde la caja

Viene APAGADO. Mostrarle el stock a la caja es una decisión del dueño: se prende en Configuración de caja → Permisos → "Ver y ajustar el stock". Mientras esté apagado, la caja no muestra cuántas unidades quedan al lado del precio y nadie puede corregirlas desde ahí. Lo que sí se sigue viendo es cuando un producto está "Sin stock", porque eso no dice cuánto hay: dice que no se puede vender. El dueño ve el stock siempre, aunque el permiso esté apagado.

Con el permiso prendido: cuando la pantalla dice que quedan unidades que en el local ya no están, el cajero lo puede corregir ahí mismo, sin avisarle al dueño.

Al lado del precio de cada producto está el stock ("Stock: 12"). Tocándolo se abre una pantallita con una sola pregunta: cuántas hay de verdad. Se escribe el número con el teclado que aparece ahí y listo. Para el caso más común hay un botón directo: "No queda ninguna".

• El producto deja de ofrecerse al instante, tanto en la caja como en la carta que ven los clientes.
• Los agotados ya no desaparecen de la caja: quedan grisados al final de su categoría con un botón "Reponer", para poder volver a cargarlos cuando llega la mercadería.
• Es un conteo, no una suma: el número que se escribe es lo que queda.
• Cada cambio queda registrado con el nombre de quien lo hizo y la hora. El dueño lo ve en Inventario → Movimientos → Productos, con el antes y el después.

Lo único que el cajero puede tocar es la cantidad. El precio, el nombre, la foto y el alta de productos siguen siendo del dueño, desde la gestión del menú. Y los productos que dicen "Por receta" no se ajustan acá: su disponibilidad sale de los insumos.

Reconocer al cliente que ya vino

Si lo activaste (ver abajo), al escribir el nombre del comprador la caja te sugiere clientes que ya compraron en tu local. Al tocar uno, se completa solo el WhatsApp —y el email y el documento, si los pedís—.

• Debajo de cada nombre siempre ves los últimos 4 dígitos del WhatsApp y cuántas veces vino. Eso es lo que te deja diferenciar dos clientes que se llaman igual.
• Si el cliente no tiene WhatsApp guardado, la fila te lo avisa: así ya sabés que se lo vas a tener que pedir.
• Lo que hayas escrito a mano no se pisa nunca. Si ya cargaste un teléfono, se respeta el tuyo.
• Después de completar aparece "Cliente reconocido · Deshacer" por si te equivocaste de persona.

Para activarlo: en Administración, prendé "Agenda de clientes en la caja". Viene apagado. Tené en cuenta que, prendido, quien esté en la caja va a poder ver el contacto de tus clientes, no sólo el de la venta que está haciendo.

Medios de pago

• Efectivo
• Tarjeta
• MercadoPago
• Transferencia
• QR
• Cuenta corriente
• Otro

El dueño puede elegir cuáles de estos medios ve el cajero: en Configuración de caja → Cómo se cobra, en "Con qué se puede pagar en el mostrador", destildá los que no usás. Por defecto están todos. Los que saques dejan de aparecer en la caja y en el pago dividido. Siempre tiene que quedar al menos un medio para cobrar. En esa lista también está Personal: si lo destildás, no se puede registrar consumo del personal ni en la caja ni desde el panel del mozo.

Cobrar con la terminal de Nave (Point / Mini)

Si tenés una terminal de Nave, la caja puede mandarle el monto directo: el cajero no tipea nada en el equipo y la venta se registra sola cuando el cliente pasa la tarjeta.

Para activarlo (una sola vez):

1. En Mi Perfil, vinculá tu cuenta de Nave (Client ID y Client Secret). Sin esto no se puede usar la terminal: las credenciales de Nave son por comercio.
2. Pedile a Nave el pos_id de tu terminal (te lo dan a partir del número de serie del equipo).
3. En Mi Perfil → Terminal Nave (Point / Mini), activá el cobro y cargá el pos_id. Podés ponerle un nombre ("Barra", "Puerta") para reconocerla, y cargar más de una.

Para cobrar: elegí "Terminal Nave" como medio de pago. Si tenés varias terminales, elegís en cuál cobrar. La terminal se despierta y le pide la tarjeta al cliente; el equipo decide débito o crédito y las cuotas. Recién cuando el pago se aprueba, la venta se registra.

Cosas a tener en cuenta:

• Si el pago se rechaza o se cancela, la venta no se crea. No queda nada a medias.
• La plata cae directo en tu cuenta de Nave.
• No se combina con dividir el pago (la terminal cobra el total).
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual, para que puedas conciliarlas contra el panel de Nave.
• Si la terminal está con menos de 5% de batería, apagada o cobrando otra cosa, la caja te lo avisa con el motivo.

Cobrar con el postnet de MercadoPago (Point)

Igual que con Nave: la caja le manda el monto directo a tu postnet de MercadoPago y la venta se registra sola cuando el cliente pasa la tarjeta.

Antes de empezar, chequeá el modelo del equipo. Sólo los Point Smart se pueden manejar desde la caja. Los Point Mini y Point Tap no: son para cobrar desde el celular con la app de MercadoPago y no se pueden integrar.

Para activarlo (una sola vez):

1. Tené MercadoPago vinculado en Mi Perfil. Point usa esa misma cuenta — no hace falta cargar credenciales nuevas.
2. Desde la app de MercadoPago en tu celular, asociá la terminal a una sucursal y una caja (se hace escaneando un QR con el equipo). Sin este paso, Kicket no la ve.
3. En Mi Perfil → Terminal Point (Postnet), activá el cobro. Van a aparecer tus terminales.
4. Tocá modo PDV en la terminal que vayas a usar y después reiniciá el equipo. Sin reiniciar, el cambio no toma efecto.

Para cobrar: elegí "MercadoPago Point" como medio de pago. Si tenés varias terminales, elegís en cuál. El equipo le pide la tarjeta al cliente, que decide ahí mismo débito o crédito y las cuotas. Recién cuando el pago se aprueba, la venta se registra.

Cosas a tener en cuenta:

• Si la tarjeta se rechaza, la venta no se crea y la caja te dice el motivo (fondos insuficientes, tarjeta vencida, etc.). Podés reintentar con otra tarjeta tranquilo.
• Si la caja te avisa que la terminal no confirmó el resultado o que se agotó la espera sin poder cancelar, no vuelvas a cobrar sin antes mirar el equipo: puede ser que el cupón haya salido aprobado. Si salió aprobado, cobrá por otro medio no; registrá la venta y conciliá.
• La terminal admite un solo cobro a la vez. Si te dice que ya hay un cobro abierto, cancelalo en el equipo (o esperá a que expire) y volvé a intentar.
• La plata cae directo en tu cuenta de MercadoPago.
• No se combina con dividir el pago (la terminal cobra el total).
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual, para conciliarlas contra tu cuenta de MercadoPago. No se pueden reclasificar a otro medio: la plata ya se movió.

Cobrar con el postnet de Getnet

Acá hay una diferencia importante con Nave y MercadoPago: la caja no le manda el monto al equipo de Getnet. Getnet todavía no permite que un sistema externo maneje su terminal sin un alta especial ("POS Integrado"), así que el cobro es asistido: tipeás el monto en el postnet, esperás el "Aprobado" y recién ahí cerrás la venta en Kicket eligiendo "Terminal Getnet".

Para activarlo (una sola vez): en Mi Perfil → Terminal Getnet (postnet), tocá Habilitar. No hay credenciales ni número de terminal que cargar. Si no ves la tarjeta, escribinos para que te habilitemos Getnet en tu cuenta.

Para cobrar:

1. Armá la venta en la caja como siempre.
2. Cobrá en el postnet de Getnet (tipeás el monto ahí).
3. Con el cupón aprobado, elegí "Terminal Getnet" como medio de pago y cerrá la venta.

Cosas a tener en cuenta:

• Si el equipo rechaza, no cierres la venta con ese medio. Como Kicket no ve lo que pasa en la terminal, el medio que elijas es el que va a quedar registrado.
• El monto de la venta en Kicket y el del cupón tienen que coincidir: es lo único que después te permite conciliar.
• La plata cae directo en tu cuenta de Getnet.
• No se combina con dividir el pago.
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual y de las otras terminales, para conciliarlas contra la liquidación de Getnet.
• Es distinto del cobro online con Getnet (el link de pago que se manda al comprador). Podés usar uno, el otro o los dos: no comparten configuración.

Si querés que la caja le mande el monto al equipo sola, como con MercadoPago Point, hay que pedirle a tu ejecutivo de Getnet que habilite "POS Integrado" para tu comercio y te den la documentación de integración. Avisanos cuando la tengas.

Ventas en paralelo

• Podés tener varias ventas abiertas al mismo tiempo (tickets abiertos, "Venta #N") y volver a cada una cuando el cliente se decide.
• Podés dividir el pago de una venta en varios medios (por ejemplo, una parte en efectivo y otra en tarjeta).
• Si el cliente tiene crédito de empresa (email corporativo), también podés dividir: el reparto cubre lo que queda después del crédito, no el total. Ejemplo: venta de $10.000 con $6.000 de crédito → repartís los $4.000 restantes entre los medios que quieras. Si el crédito cubre todo, no aparece la opción porque no queda nada por cobrar.
• Si entre que armaste el reparto y cobraste el crédito de la empresa cambió (por ejemplo, lo usó en otra caja), la venta no se registra y te avisa para que rehagas el reparto. Nada queda a medias.
• Con crédito de empresa, el reparto no admite cuenta corriente: lo que no cubre el crédito se cobra por los medios que elijas.
• Algunas empresas habilitan el crédito solo ciertos días (por ejemplo, únicamente los martes). Los demás días, al tipear el email corporativo vas a ver "Sin crédito hoy: la empresa lo habilita los martes". No es un error ni un problema de saldo: la empresa lo definió así. El cliente puede comprar igual, pagando él el total por el medio que elija.

Aclaraciones para la cocina

Podés dejarle una nota escrita a cocina de dos formas, y no son lo mismo.

Una aclaración para todo el pedido. Abajo del carrito, antes de los medios de pago, tenés Aclaraciones. Sirve para lo que aplica al pedido entero: "mesa de 8, van apurados", "hay un celíaco en la mesa", "que salga todo junto". Sale destacada arriba de la comanda, antes de los platos, y en letra grande para que cocina no la pase por alto. También aparece como aviso amarillo en la pantalla de cocina.

Una aclaración de un plato. En cada renglón del carrito tenés un botón Nota. Sirve para lo que le pasa a ese producto: "la milanesa sin sal", "el trago sin hielo". Sale impresa debajo del producto en la comanda. Tenés atajos (Sin sal, Sin hielo, Sin picante…) que se van sumando al texto.

Si cargás dos veces el mismo producto con notas distintas, quedan como dos renglones separados y cada uno sale con la suya. Si les ponés la misma nota, se juntan en un renglón con cantidad 2.

ℹ️ Los combos no llevan nota por producto (su renglón no tiene el botón). La aclaración del pedido sí les aplica.

Si escribiste una aclaración y no salió en el papel

Casi siempre es una de estas tres:

• La venta no fue a cocina. Si el pedido no lleva ningún producto que se prepare (por ejemplo, solo bebidas de heladera) y no marcaste el modo preparación, la venta se entrega en el mostrador y no genera comanda. Sin comanda no hay papel donde imprimir la nota.
• Es un encargue programado. La comanda de un encargue no sale al cobrarlo: sale sola un rato antes de la hora de retiro. La aclaración va adentro y aparece recién ahí.
• No tenés la comandera prendida. Si el local no tiene impresora configurada, la aclaración igual queda guardada y se ve en la pantalla de cocina, pero no hay papel.

⚠️ La aclaración se escribe antes de cobrar. Una vez que la venta está cobrada no se puede editar, y la comanda ya se imprimió. Si te equivocaste, avisale a cocina de viva voz.

ℹ️ La aclaración no sale en la factura. Es un dato para la cocina, no para el comprobante.

Tomar un encargue para más tarde

Si el cliente te pide algo para retirar más tarde (viene al mostrador o te llama), lo cobrás ahora y el pedido entra a cocina solo, a horario.

1. Armá el pedido como cualquier venta.
2. Abajo, en Retiro programado, tocá Elegir hora y elegí el horario en que lo pasa a buscar.
3. Cobrá. El botón te lo confirma: "Cobrar encargue 20:30".

Lo importante de entender: la plata entra ahora, en tu turno. El stock también se descuenta ahora y la factura, si la emitís, sale ahora. Lo único que se demora es la cocina: el pedido no aparece en la pantalla de cocina hasta un rato antes de la hora, para que salga fresco. Por eso, después de cobrarlo, no lo busques en Pedidos — ahí no está todavía.

Para ver los encargues que tomaste tenés el botón Encargues programados, abajo de las pestañas de la caja, con el número de los que quedan pendientes. También está como Programados en el menú de la izquierda. Ahí aparecen todos, ordenados por hora.

Sólo se puede programar dentro de la jornada de hoy. Si el cliente quiere algo para mañana, no vas a ver horarios disponibles. Es a propósito: el número de pedido que le das al cliente se arma con la jornada en que retira, así que un encargue para mañana te daría un número que hoy no podés buscar en la caja.

Si no ves el bloque Retiro programado, es que el dueño no lo activó todavía: se prende en Panel de Administración → Pedidos programados → "En la caja (mostrador)". Es un interruptor aparte del que habilita programar en la carta del cliente, así que podés tener uno prendido y el otro no.

Encontrar una mesa por el número del pedido

Arriba de la grilla de Mesas hay un buscador. Si el cliente te dice "pedí el #4821" y no sabés en qué mesa está, escribilo ahí y queda sólo la mesa que tiene ese pedido.

También sirve para buscar por número o nombre de mesa, por el nombre de quien pidió, o por un producto ("milanesa") cuando querés ver qué mesas lo pidieron.

Cobrar una mesa

Cuando la mesa pide la cuenta, no hace falta salir de la caja ni cobrar "a mano":

1. Andá a Mesas y tocá la mesa.
2. Tocá Cobrar mesa. Se abre una pestaña "Mesa 5" al lado de tus ventas y la caja te lleva ahí.
3. Vas a ver todo lo que consumió la mesa, cuánto queda por cobrar y, si hubiera, lo que ya se pagó antes (por ejemplo, un pedido que el cliente pagó online). Elegís el medio de pago y cobrás.
4. La caja te devuelve a Mesas con un cartel "Mesa 5 pagada" que se borra solo, y la mesa queda libre para el próximo cliente.

Cosas que conviene saber:

• La mesa puede pagar con varios medios. Si la mesa paga mitad en efectivo y mitad con tarjeta, tildá Dividir pago arriba de los métodos y cargá cuánto va con cada uno. La caja no te deja cobrar hasta que las partes sumen el total, y después cada pedido queda registrado con lo que le tocó, así el arqueo cierra. Por ahora el reparto no incluye fiado (hay que elegir a quién se le carga) ni la terminal Clover.
• Si la mesa se fía, la caja te pide a quién. Al elegir Cuenta corriente en la pestaña de la mesa aparece el mismo buscador que en el mostrador: elegís un empleado con cuenta corriente o escribís el nombre del deudor. Hasta que no completes una de las dos, el botón de cobrar queda gris. Antes la mesa se podía cobrar fiada sin nombre, y esa deuda no quedaba a cargo de nadie.
• Cada pedido ya cobrado te dice CUÁNDO se cobró. En la pestaña de la mesa, los que ya se pagaron llevan el cartelito "Ya cobrado · 21:34" (con la fecha, si fue otro día), y abajo del total ves el último cobro de la mesa. Sirve cuando el cliente pregunta por qué el total es menos de lo que consumió: esa parte ya entró, y ahora podés decirle a qué hora. ⚠️ Los pedidos cobrados antes de septiembre de 2026 no tienen esa hora guardada: ahí el cartelito aparece sin ella.
• No pisa lo que estabas cargando. La mesa entra como una pestaña aparte: la venta que tenías a medio armar te espera intacta en su pestaña.
• Si el mozo suma una vuelta mientras tenés la pestaña abierta, entra en el cobro. La pestaña no es una foto: lee la mesa en el momento de cobrar.
• Podés dejarla abierta. Si la mesa pide un café más, no cierres nada: cobrás cuando de verdad pidan la cuenta. Y si te arrepentís, cerrás la pestaña con la ✕ y no pasa nada.
• Cada mesa se acuerda del medio de pago que elegiste para ella. Si abrís la Mesa 5 en transferencia y mientras tanto abrís la Mesa 7, al volver a la 5 sigue en transferencia. Y si el cobro falla, tampoco se pierde lo que habías elegido.
• Los pedidos ya pagados no se vuelven a cobrar. Aparecen marcados como "Ya cobrado" y no suman al total.
• Si la mesa tiene una tanda "en espera" (un pedido por tiempos que todavía no salió a cocina), te avisa antes de cobrar: esa tanda no se cobra y se cancela al cerrar la mesa.
• Necesitás la caja abierta para cobrar mesas.

Descuento de la mesa

Desde la ficha de la mesa podés ponerle un descuento (por ejemplo, 10% o 12,5%). Mientras esté puesto, todos los pedidos nuevos de esa mesa salen con ese descuento —los tome el mozo, los pida el cliente por el QR o los cargues vos— y la comanda de cocina lo muestra, así quien arma el plato sabe que esa mesa va con descuento.

El descuento es de esa mesa mientras está ocupada: cuando cerrás la mesa se borra solo. Los clientes que se sienten después arrancan sin descuento, salvo que se lo pongas de nuevo.

Fiar (Cuenta corriente)

Cuando cobrás en Cuenta corriente la venta queda registrada pero no entra al efectivo esperado del turno. Ahora siempre hay que decir a quién se le fía — antes se podía dejar en blanco y la venta quedaba sin que nadie la debiera.

Tenés dos formas, y no dan lo mismo:

• Elegir un empleado con cuenta corriente (empresas cliente / Casa Matriz): el monto se carga a su saldo deudor. Queda como deuda real, con movimientos, y después le cobrás desde la ficha del empleado.
• Escribir el nombre del deudor: la caja le abre una cuenta corriente de cliente con ese nombre (o usa la que ya tiene) y la deuda queda en su saldo. Se la cobrás desde Gestión, en las cuentas de clientes. Escribí el nombre siempre igual: "Juan Pérez" y "Pérez Juan" quedan como dos cuentas distintas.

Si no completás ninguna de las dos, la caja no te deja registrar la venta. Vale igual para el mostrador y para el cobro de una mesa.

Si fiás seguido a la misma gente, conviene cargarla como empresa cliente con cuenta corriente: es lo que te deja llevar el saldo y cobrarlo sin depender de la memoria.

Corregir una venta ya cobrada

Si la venta ya se facturó, el tacho no la borra: la anula. La factura sigue viva en ARCA y hay que revertirla con una nota de crédito, así que Kicket deja la venta como anulada (sale del arqueo y de Movimientos igual que si la borraras) y te la deja esperando en Facturación → NC pendientes para que emitas la nota de crédito. El cartel del diálogo te avisa antes, con el número de comprobante.

En la solapa Movimientos están todas las ventas del turno. Las de caja traen un lápiz (cambiar productos y cantidades, o el medio de pago con el que se cobró) y un tacho (eliminar la venta: devuelve el stock y la saca del arqueo). En los dos casos te pide un motivo y queda registrado con tu nombre.

Se puede corregir cualquier venta del turno en curso, incluidas las que cargó el cajero anterior: la caja es una sola por jornada y la persona que la está atendiendo es la que responde por el arqueo. Una venta de un turno ya cerrado no se toca — ese arqueo está firmado y sólo el dueño puede intervenir.

Vender fuera de horario (o desde la cuenta del dueño)

La caja es del local, no de cada usuario: hay una sola abierta a la vez y toda venta entra en la que esté abierta, la haga quien la haga. Por eso:

• Si la caja del turno está abierta, vendé desde tu usuario sin problema. La venta entra en esa caja y queda a tu nombre. En Movimientos el cajero la ve marcada con "Vendió: …", y en el Resumen de Ventas aparece aparte, en "Ventas de caja de otras cuentas". Si cobraste en efectivo, dejá la plata en el cajón y avisale.
• Si el local está cerrado y no hay caja abierta, abrí una caja con punto de venta "Fuera de horario", tu nombre como responsable y como monto inicial lo que haya en el cajón (normalmente, lo que contó el cajero al cerrar). Cobrá y cerrala en el momento, contando el cajón entero: queda un cierre aparte, a tu nombre. Si la dejás abierta, esa venta no aparece en ningún cierre hasta que alguien la cierre, y el cajero del día siguiente va a tener que tomarla con tu venta adentro.
• No hace falta entrar con el usuario del cajero. El cierre suma por caja, no por usuario: entrar como el cajero no cambia el arqueo y deja la venta a su nombre.
• Una venta no se puede pasar a una caja que ya se cerró. El dueño puede reabrir el cierre del cajero desde Monitor de Cajas → Arqueo y diferencias (pide un motivo), pero se pierde el conteo que hizo el cajero: hay que volver a contar el efectivo y el reporte de cierre se manda de nuevo. Para una venta suelta conviene la caja aparte.
• La caja no se puede cerrar con mesas abiertas: cobralas o cerralas antes.

Si al tocar Abrir Caja te avisa que el local ya tiene la caja abierta, la pantalla te la muestra con quién la tiene a cargo. Podés vender directamente: la venta entra en esa caja. Tocá Tomar la caja sólo si vas a quedar a cargo del turno.

Si alguien cierra la caja desde otro aparato (la compu, otro celular), tu pantalla se entera sola: cuando volvés a ella o, como mucho, en medio minuto. Te avisa y pasa a Caja cerrada. Las ventas que tenías en espera no se borran: quedan ahí para cobrarlas cuando se vuelva a abrir la caja. Si la cierran y abren otra, pasan solas a la caja nueva. Y si justo en ese medio minuto cobrás con la terminal (Point, Nave, Getnet o Clover), la pantalla revisa la caja antes de mandar el cobro y, si cambió, no le cobra nada a la tarjeta.

Ojo: si recargás la página mientras la caja está cerrada, esas ventas en espera no vuelven. Esperá a que se abra la caja antes de recargar.

Saber qué falta entregar

Tenés dos vistas del mismo pendiente, y conviene usar cada una para lo suyo:

• Pedidos: la lista de pedidos que faltan entregar, uno por uno (quién lo pidió, qué pidió, hace cuánto). Es desde donde marcás "Entregar" cuando le das el pedido al cliente.
• Falta entregar: el total por producto sumando todos los pedidos pendientes (por ejemplo, "Agua sin gas — 15"). Sirve para preparar el mostrador de una sola vez, sin abrir pedido por pedido y sumar de memoria.

Las dos se actualizan solas. Los productos que van a cocina aparecen marcados. Los pedidos de mesa no se cuentan acá: esos se sirven y se cierran desde Mesas.

Si tenés delivery propio, los pedidos con envío aparecen marcados como "Envío" con la dirección del cliente; al abrirlos ves las referencias (piso, timbre), el teléfono, la distancia y el costo del envío. Con el filtro Origen → Envío a domicilio ves solo esos. Los que el cliente programó para más tarde muestran "Para HH:MM" y también viven en Pedidos Programados.

Registrar consumo del personal

Cuando alguien del equipo se lleva algo, cargalo en el carrito como si fuera una venta y elegí Personal en el método de pago. Aparecen los nombres del equipo: tocá el de quien consume y tocá Registrar consumo del personal.

• Siempre va a nombre de alguien. Primero aparecen los que ya consumieron en el turno. Si es alguien sin usuario en Kicket, tocá Otra persona y escribí el nombre.
• Descuenta el stock y los insumos, igual que una venta. El producto salió del depósito y el inventario lo tiene que saber.
• Va a cocina si es algo que hay que preparar.
• No entra plata, así que no afecta el arqueo y no se factura. Tu efectivo esperado no cambia.
• No se programa para más tarde. Si la venta tenía hora de retiro, sacala antes de registrarlo.
• Aparece en el cierre de caja en "Total de consumo del personal", con un renglón por persona: cuántos productos se llevó y cuánto valen a precio de carta.

Necesitás la caja abierta para registrarlo: así el consumo queda en el cierre del turno en que pasó. El mozo también lo puede registrar desde su pantalla, con el botón Personal. Si no ves Personal entre los métodos de pago, está apagado en Configuración de caja → Cómo se cobra.

Si alguien del equipo no aparece en la lista, sumalo en Equipo. A "otra persona" el cierre la junta por el nombre escrito, así que conviene escribirlo siempre igual: "Juli" y "Julieta" quedan como dos personas.

El reporte que llega al cerrar la caja

Cuando cerrás la caja, Kicket le manda un cierre de caja por mail a quien vos digas. Los destinatarios se cargan en Mi Perfil → Reportes de cierre de turno; si no cargás ninguno, no se manda nada.

El mail llega con el resumen adentro (para leerlo del celular sin abrir nada) y además con el cierre completo en PDF adjunto, que es el que conviene guardar o imprimir. El PDF trae:

• Datos generales: horario de apertura y cierre, quién atendió, y el efectivo al abrir y al cerrar. Si hubo relevos, aparece cada persona con su franja horaria.
• Totales de ventas: comandas (lo que pasó por mesa, mozo o despacho) y ventas de mostrador, con sus cantidades. Las dos suman el total vendido.
• De las cuales, registradas por otras cuentas: si alguien vendió en esa caja cuando no la tenía a cargo (por ejemplo, el dueño desde su usuario), aparece cuánto y quién. Si la venta la hizo un Socio, figura con su nombre y «(Socio)», no como el dueño. Ya está incluido en el total: no se suma de nuevo. Lo mismo sale en el ticket de cierre que imprime la comandera y en el cartel de Cerrar Caja antes de confirmar, salvo con arqueo ciego: ahí el cartel no muestra ventas y el dato llega en el mail, el PDF y el ticket.
• Medios de pago y ventas por origen.
• Detalle de productos despachados: todo lo que se vendió por la caja en el turno, agrupado por categoría, con cantidad e importe. Abajo, la línea de descuentos.
• Descuentos, separados por origen: debajo del total de descuentos ves cuánto fue por promos (combo, happy hour, % por producto), por listas de precios, por descuento de mesa, de empresa y manual del cajero. Si usás una lista con recargo, aparece aparte como recargo. Las promos y las listas ya están descontadas en el precio de cada producto: la plata del arqueo no cambia, esto te explica por qué el turno vendió lo que vendió. Las ventas de antes del 10 de septiembre no traen este dato, así que en esos turnos las promos no figuran.
• Falta entregar: lo que el cliente ya pagó y todavía no se llevó, por producto. Si el turno cierra con algo acá, es mercadería que le queda debiendo el mostrador. Los productos que van a cocina aparecen marcados. No incluye las mesas: ésas se sirven y se cierran en la mesa.
• Otros movimientos y la auditoría movimiento por movimiento: cada retiro y cada depósito con la hora exacta, el monto, el motivo y quién lo registró.
• Devoluciones, anulaciones e ítems eliminados, con el motivo y quién los hizo.
• Arqueo: efectivo esperado, contado y la diferencia.

Sobre el efectivo de apertura. El PDF compara lo que declarás al abrir contra lo que quedó en el cierre anterior. Si no coincide no significa que falte plata: puede ser fondo que agregaste, o efectivo que se retiró con la caja ya cerrada. Por eso la línea se llama "diferencia encontrada en apertura" y no "faltante".

Invitaciones, consumo del personal y cubiertos aparecen en el PDF como "montos sin efecto" y en el cuerpo del mail como Entregado sin cobrar: se entregaron sin cobrarse, así que no suman al total vendido. Se informan al precio de carta, y el consumo del personal trae un renglón por persona con lo que se llevó. Ojo: los turnos cerrados antes de septiembre de 2026 no guardaban ese valor, así que en los viejos figura $0 aunque haya habido cortesías.

¿Y si no toco "Entregar"?

No pasa nada grave: el stock se descuenta al cobrar, no al entregar, y el arqueo ni lo mira. Una venta sin marcar no deja plata colgada ni descuadra el cierre. Lo único que pasa es que el pedido queda pendiente para siempre, así que el número rojo de Pedidos te va a crecer sin parar.

Si tu local entrega en el momento (le das la botella al cliente ahí mismo), pedile al dueño que prenda "Entregar al cobrar" en Administración: cada venta de mostrador queda marcada como entregada sola. No alcanza a lo que va a cocina ni a los encargues programados, que se siguen entregando a mano. Ojo con una cosa: una venta ya entregada no se puede editar con el lápiz.

Promociones y happy hour en la caja

La caja aplica sola las promociones que armaste en Menú → Ver Mis Promociones, igual que la carta del QR, la mesa y el mozo: el mismo producto a la misma hora cuesta lo mismo en todos lados. El cajero no tiene que calcular ni tipear ningún descuento.

• Happy hour y promos por producto: el producto muestra el precio de lista tachado, el que se cobra y la etiqueta de la promo ("-20% Happy Hour"). En el carrito el renglón sale igual. Si elegiste una lista de precios, el descuento se calcula sobre el precio de esa lista.
• Combos: se cargan desde la sección Combos de la lista de productos, con su precio de combo. El happy hour no se les descuenta encima.
• Si un producto está en el happy hour y en una promo a la vez, gana el happy hour aunque descuente menos. No se suman.
• El descuento es sobre el producto: los adicionales se cobran enteros. Una hamburguesa de $10.000 con cheddar extra de $2.000 y 20% de happy hour sale $10.000 ($8.000 + $2.000).
• Lo que agregás a una venta ya registrada o a la cuenta de una mesa también sale con la promo vigente.
• Si una promo llega a su tope de usos, deja de aplicarse también en la caja.

Si arranca o termina un happy hour con una venta abierta. La caja revisa las promociones cada minuto y cada vez que volvés a la pestaña. Si algo cambió mientras tenías un carrito armado —o cuando retomás una Venta #N que dejaste abierta—, re-precia sola los renglones y te avisa: "Se actualizó el precio de Fernet según las promociones vigentes." (o cuántos precios cambiaron, si fueron varios). Mirá el total antes de cobrar: es el que va a quedar registrado.

ℹ️ Hasta septiembre de 2026 la caja de mostrador aplicaba sólo los combos, y el happy hour y las promos por producto se cobraban a precio lleno. Cómo se arman las promos, cuál gana cuando se pisan y cómo funciona el tope está en la guía Combos, happy hour y promos por producto.

Usar la caja desde el celular

Si no tenés la tablet a mano, la caja funciona desde el celular, en el navegador o con la app instalada. Se usa igual que siempre, con algunas diferencias:

• Usalo en vertical. Arriba van los productos y abajo el carrito, el total y el botón para cobrar. Mientras cargás productos, abajo de la pantalla queda fija una barra con cuántos ítems llevás y el total: tocá Ir a cobrar y te lleva directo al medio de pago. Al terminar cada venta la pantalla vuelve sola al buscador.
• Cobrar una mesa: al tocar Cobrar mesa la pantalla baja sola hasta el cobro de esa mesa.
• El teclado ya no tapa los botones: al tipear el CUIT de una factura, una nota o el stock, el cartel se acomoda arriba del teclado.
• Buscá por nombre. En el celular la carta se ve de a 10 productos por página, así que buscar es mucho más rápido que recorrerla. Si un nombre no entra entero, pasá a la vista Fotos: muestra el nombre completo.
• Al buscar, la pantalla se despeja (también en la tablet). Mientras tenés el teclado abierto se esconden la franja de la caja y las pestañas, para que entren los resultados. Mientras tengas algo escrito en el buscador no se mueve nada en la pantalla: agregás productos, elegís el medio de pago y cobrás sin saltos. Las pestañas vuelven cuando borrás la búsqueda con la X o cuando registrás la venta (ahí el buscador se vacía solo). La franja de la caja, con abrir y cerrar caja y el estado de la comandera, queda siempre a la vista.
• Menos campos, menos scroll. Si hay datos del cliente que no pedís (DNI, email…), apagalos en Administración → Campos del carrito de Cajeros.
• Si una venta tira error de conexión, volvé a tocar Registrar sin cambiar nada. Con datos móviles puede cortarse la señal justo cuando la venta ya entró: si pasó eso, la caja te avisa que ya estaba registrada y no la cobra dos veces. Lo mismo si se cerró la pestaña y al volver el carrito sigue ahí. Si cambiás algo del carrito antes de reintentar, para la caja es otra venta.
• No uses el gesto "atrás" ni cambies de app mientras dice "Registrando…" o está abierto el cartel de la factura.
• Una sola ventana. Usá la caja en la app o en el navegador, no en las dos a la vez en el mismo celular: las ventas en espera se pisan.
• Pago dividido: primero cambiá el monto del primer medio y después tocá Agregar medio. Así el nuevo arranca con lo que falta. El total tiene que quedar en Cubierto ✓; si dice «Hay un medio en $0», cargale el monto a ese medio o quitalo con el tacho.
• Efectivo: usá las teclas de la pantalla para el "Paga con". Si tocás el recuadro, se abre además el teclado del celular.

Imprimir desde el celular. Desde un iPhone no se puede imprimir. Desde un Android sí: se conecta la impresora USB con un cable OTG y conviene un hub con cargador, porque el cable ocupa el puerto de carga (ver Comandera e impresora). Para que imprima, la caja tiene que estar en pantalla: si cambiás de app, los papeles esperan y salen cuando volvés.

Si no hay ninguna comandera conectada (por ejemplo, cobrás desde el celular sin la tablet), la factura te avisa "Quedó en la cola: no hay ninguna comandera conectada". El papel sale solo cuando se conecte una. Mientras, mostrale al cliente el número y el CAE que quedan en pantalla, o mandale la factura por mail desde Facturación → Comprobantes emitidos. Si dice "Enviada a la comandera", hay una conectada y el papel sale ahí.

Si tu local factura solo según el medio de pago (la factura automática), después de cada venta la caja te dice qué pasó: "Factura B 0013-00000289 emitida", o que quedó pendiente porque ARCA tardó o no estaba disponible. Las pendientes las reintentás desde Facturación → Pendientes. Si dice que no se pudo emitir, la venta queda en Facturación → Órdenes a facturar para emitirla desde ahí. La factura automática no se imprime: si el cliente la pide, mostrale el número o mandásela por mail.

Si la letra te queda chica

En la barra de arriba, a la izquierda del sol y la luna, hay un botón con tres controles deslizantes: Tamaño de la interfaz. En el celular en vertical ese botón no aparece: ahí la caja se acomoda sola al ancho de la pantalla. Elegís entre Grande, Cómodo, Normal y Compacto, y cambia todo —letras, botones, íconos—, no sólo la lista de productos.

Se guarda en ese aparato, no en tu cuenta: si operás la caja en una tablet y la oficina en la computadora, cada una queda como la dejaste. Si limpiás los datos del navegador o entrás en modo incógnito, vuelve a Normal.

En una tablet chica, Grande puede acomodar el carrito debajo de los productos en vez de al costado. Es esperable: al agrandar todo, entra menos a lo ancho.

Tip: abrí la caja al empezar y cerrala al final del turno. Si no la cerrás, el arqueo no te va a cuadrar, vas a perder el detalle de lo que vendiste y no te va a llegar el reporte.