Vender en la caja de consumiciones

En Caja vendés consumiciones en el lugar, en la barra o en el mostrador. Elegís los productos, cobrás y la venta queda registrada en tu turno.

Paso a paso

1. Entrá a Caja y abrí la caja (sesión) al empezar tu turno.
2. Armá el pedido eligiendo los productos.
3. Cobrá con el medio que use el cliente.
4. Cerrá la caja al final del turno para que el arqueo cierre bien.

Ver los productos en lista o con foto

Arriba de la lista de productos hay dos botones: Lista y Fotos.

• Lista es la vista compacta: entran más productos por pantalla y cada uno muestra nombre, descripción, precio y stock. Es la que conviene cuando conocés la carta de memoria.
• Fotos muestra cada producto como una tarjeta con su imagen. Es más fácil de reconocer de un vistazo, sobre todo para alguien que recién arranca o cuando la carta tiene muchos productos parecidos. Los productos sin foto cargada se ven igual, con un ícono de color según su categoría.

La vista que elijas queda guardada en ese equipo, así que la próxima vez que abras la caja aparece como la dejaste. Cada tablet o computadora puede tener la suya.

Cuando ya cargaste un producto, en su lugar aparece − cantidad + para sumar o restar unidades sin ir hasta el carrito. En los productos con opciones o adicionales sigue apareciendo Agregar, porque hay que elegir primero.

Corregir el stock desde la caja

Cuando la pantalla dice que quedan unidades que en el local ya no están, el cajero lo puede corregir ahí mismo, sin avisarle al dueño.

Al lado del precio de cada producto está el stock ("Stock: 12"). Tocándolo se abre una pantallita con una sola pregunta: cuántas hay de verdad. Se escribe el número con el teclado que aparece ahí y listo. Para el caso más común hay un botón directo: "No queda ninguna".

• El producto deja de ofrecerse al instante, tanto en la caja como en la carta que ven los clientes.
• Los agotados ya no desaparecen de la caja: quedan grisados al final de su categoría con un botón "Reponer", para poder volver a cargarlos cuando llega la mercadería.
• Es un conteo, no una suma: el número que se escribe es lo que queda.
• Cada cambio queda registrado con el nombre de quien lo hizo y la hora. El dueño lo ve en Inventario → Movimientos → Productos, con el antes y el después.

Lo único que el cajero puede tocar es la cantidad. El precio, el nombre, la foto y el alta de productos siguen siendo del dueño, desde la gestión del menú. Y los productos que dicen "Por receta" no se ajustan acá: su disponibilidad sale de los insumos.

Reconocer al cliente que ya vino

Si lo activaste (ver abajo), al escribir el nombre del comprador la caja te sugiere clientes que ya compraron en tu local. Al tocar uno, se completa solo el WhatsApp —y el email y el documento, si los pedís—.

• Debajo de cada nombre siempre ves los últimos 4 dígitos del WhatsApp y cuántas veces vino. Eso es lo que te deja diferenciar dos clientes que se llaman igual.
• Si el cliente no tiene WhatsApp guardado, la fila te lo avisa: así ya sabés que se lo vas a tener que pedir.
• Lo que hayas escrito a mano no se pisa nunca. Si ya cargaste un teléfono, se respeta el tuyo.
• Después de completar aparece "Cliente reconocido · Deshacer" por si te equivocaste de persona.

Para activarlo: en Administración, prendé "Agenda de clientes en la caja". Viene apagado. Tené en cuenta que, prendido, quien esté en la caja va a poder ver el contacto de tus clientes, no sólo el de la venta que está haciendo.

Medios de pago

• Efectivo
• Tarjeta
• MercadoPago
• Transferencia
• QR
• Cuenta corriente
• Otro

El dueño puede elegir cuáles de estos medios ve el cajero: en Administración, en la tarjeta "Medios de pago del cajero" (debajo de "Campos del carrito de Cajeros") destildá los que no usás y guardá. Por defecto están todos. Los que saques dejan de aparecer en la caja y en el pago dividido. Siempre tiene que quedar al menos uno.

Cobrar con la terminal de Nave (Point / Mini)

Si tenés una terminal de Nave, la caja puede mandarle el monto directo: el cajero no tipea nada en el equipo y la venta se registra sola cuando el cliente pasa la tarjeta.

Para activarlo (una sola vez):

1. En Mi Perfil, vinculá tu cuenta de Nave (Client ID y Client Secret). Sin esto no se puede usar la terminal: las credenciales de Nave son por comercio.
2. Pedile a Nave el pos_id de tu terminal (te lo dan a partir del número de serie del equipo).
3. En Mi Perfil → Terminal Nave (Point / Mini), activá el cobro y cargá el pos_id. Podés ponerle un nombre ("Barra", "Puerta") para reconocerla, y cargar más de una.

Para cobrar: elegí "Terminal Nave" como medio de pago. Si tenés varias terminales, elegís en cuál cobrar. La terminal se despierta y le pide la tarjeta al cliente; el equipo decide débito o crédito y las cuotas. Recién cuando el pago se aprueba, la venta se registra.

Cosas a tener en cuenta:

• Si el pago se rechaza o se cancela, la venta no se crea. No queda nada a medias.
• La plata cae directo en tu cuenta de Nave.
• No se combina con dividir el pago (la terminal cobra el total).
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual, para que puedas conciliarlas contra el panel de Nave.
• Si la terminal está con menos de 5% de batería, apagada o cobrando otra cosa, la caja te lo avisa con el motivo.

Cobrar con el postnet de MercadoPago (Point)

Igual que con Nave: la caja le manda el monto directo a tu postnet de MercadoPago y la venta se registra sola cuando el cliente pasa la tarjeta.

Antes de empezar, chequeá el modelo del equipo. Sólo los Point Smart se pueden manejar desde la caja. Los Point Mini y Point Tap no: son para cobrar desde el celular con la app de MercadoPago y no se pueden integrar.

Para activarlo (una sola vez):

1. Tené MercadoPago vinculado en Mi Perfil. Point usa esa misma cuenta — no hace falta cargar credenciales nuevas.
2. Desde la app de MercadoPago en tu celular, asociá la terminal a una sucursal y una caja (se hace escaneando un QR con el equipo). Sin este paso, Kicket no la ve.
3. En Mi Perfil → Terminal Point (Postnet), activá el cobro. Van a aparecer tus terminales.
4. Tocá modo PDV en la terminal que vayas a usar y después reiniciá el equipo. Sin reiniciar, el cambio no toma efecto.

Para cobrar: elegí "MercadoPago Point" como medio de pago. Si tenés varias terminales, elegís en cuál. El equipo le pide la tarjeta al cliente, que decide ahí mismo débito o crédito y las cuotas. Recién cuando el pago se aprueba, la venta se registra.

Cosas a tener en cuenta:

• Si la tarjeta se rechaza, la venta no se crea y la caja te dice el motivo (fondos insuficientes, tarjeta vencida, etc.). Podés reintentar con otra tarjeta tranquilo.
• Si la caja te avisa que la terminal no confirmó el resultado o que se agotó la espera sin poder cancelar, no vuelvas a cobrar sin antes mirar el equipo: puede ser que el cupón haya salido aprobado. Si salió aprobado, cobrá por otro medio no; registrá la venta y conciliá.
• La terminal admite un solo cobro a la vez. Si te dice que ya hay un cobro abierto, cancelalo en el equipo (o esperá a que expire) y volvé a intentar.
• La plata cae directo en tu cuenta de MercadoPago.
• No se combina con dividir el pago (la terminal cobra el total).
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual, para conciliarlas contra tu cuenta de MercadoPago. No se pueden reclasificar a otro medio: la plata ya se movió.

Cobrar con el postnet de Getnet

Acá hay una diferencia importante con Nave y MercadoPago: la caja no le manda el monto al equipo de Getnet. Getnet todavía no permite que un sistema externo maneje su terminal sin un alta especial ("POS Integrado"), así que el cobro es asistido: tipeás el monto en el postnet, esperás el "Aprobado" y recién ahí cerrás la venta en Kicket eligiendo "Terminal Getnet".

Para activarlo (una sola vez): en Mi Perfil → Terminal Getnet (postnet), tocá Habilitar. No hay credenciales ni número de terminal que cargar. Si no ves la tarjeta, escribinos para que te habilitemos Getnet en tu cuenta.

Para cobrar:

1. Armá la venta en la caja como siempre.
2. Cobrá en el postnet de Getnet (tipeás el monto ahí).
3. Con el cupón aprobado, elegí "Terminal Getnet" como medio de pago y cerrá la venta.

Cosas a tener en cuenta:

• Si el equipo rechaza, no cierres la venta con ese medio. Como Kicket no ve lo que pasa en la terminal, el medio que elijas es el que va a quedar registrado.
• El monto de la venta en Kicket y el del cupón tienen que coincidir: es lo único que después te permite conciliar.
• La plata cae directo en tu cuenta de Getnet.
• No se combina con dividir el pago.
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual y de las otras terminales, para conciliarlas contra la liquidación de Getnet.
• Es distinto del cobro online con Getnet (el link de pago que se manda al comprador). Podés usar uno, el otro o los dos: no comparten configuración.

Si querés que la caja le mande el monto al equipo sola, como con MercadoPago Point, hay que pedirle a tu ejecutivo de Getnet que habilite "POS Integrado" para tu comercio y te den la documentación de integración. Avisanos cuando la tengas.

Ventas en paralelo

• Podés tener varias ventas abiertas al mismo tiempo (tickets abiertos, "Venta #N") y volver a cada una cuando el cliente se decide.
• Podés dividir el pago de una venta en varios medios (por ejemplo, una parte en efectivo y otra en tarjeta).
• Si el cliente tiene crédito de empresa (email corporativo), también podés dividir: el reparto cubre lo que queda después del crédito, no el total. Ejemplo: venta de $10.000 con $6.000 de crédito → repartís los $4.000 restantes entre los medios que quieras. Si el crédito cubre todo, no aparece la opción porque no queda nada por cobrar.
• Si entre que armaste el reparto y cobraste el crédito de la empresa cambió (por ejemplo, lo usó en otra caja), la venta no se registra y te avisa para que rehagas el reparto. Nada queda a medias.
• Con crédito de empresa, el reparto no admite cuenta corriente: lo que no cubre el crédito se cobra por los medios que elijas.
• Algunas empresas habilitan el crédito solo ciertos días (por ejemplo, únicamente los martes). Los demás días, al tipear el email corporativo vas a ver "Sin crédito hoy: la empresa lo habilita los martes". No es un error ni un problema de saldo: la empresa lo definió así. El cliente puede comprar igual, pagando él el total por el medio que elija.

Tomar un encargue para más tarde

Si el cliente te pide algo para retirar más tarde (viene al mostrador o te llama), lo cobrás ahora y el pedido entra a cocina solo, a horario.

1. Armá el pedido como cualquier venta.
2. Abajo, en Retiro programado, tocá Elegir hora y elegí el horario en que lo pasa a buscar.
3. Cobrá. El botón te lo confirma: "Cobrar encargue 20:30".

Lo importante de entender: la plata entra ahora, en tu turno. El stock también se descuenta ahora y la factura, si la emitís, sale ahora. Lo único que se demora es la cocina: el pedido no aparece en la pantalla de cocina hasta un rato antes de la hora, para que salga fresco. Por eso, después de cobrarlo, no lo busques en Pedidos — ahí no está todavía.

Para ver los encargues que tomaste tenés el botón Encargues programados, abajo de las pestañas de la caja, con el número de los que quedan pendientes. También está como Programados en el menú de la izquierda. Ahí aparecen todos, ordenados por hora.

Sólo se puede programar dentro de la jornada de hoy. Si el cliente quiere algo para mañana, no vas a ver horarios disponibles. Es a propósito: el número de pedido que le das al cliente se arma con la jornada en que retira, así que un encargue para mañana te daría un número que hoy no podés buscar en la caja.

Si no ves el bloque Retiro programado, es que el dueño no lo activó todavía: se prende en Panel de Administración → Pedidos programados → "En la caja (mostrador)". Es un interruptor aparte del que habilita programar en la carta del cliente, así que podés tener uno prendido y el otro no.

Encontrar una mesa por el número del pedido

Arriba de la grilla de Mesas hay un buscador. Si el cliente te dice "pedí el #4821" y no sabés en qué mesa está, escribilo ahí y queda sólo la mesa que tiene ese pedido.

También sirve para buscar por número o nombre de mesa, por el nombre de quien pidió, o por un producto ("milanesa") cuando querés ver qué mesas lo pidieron.

Cobrar una mesa

Cuando la mesa pide la cuenta, no hace falta salir de la caja ni cobrar "a mano":

1. Andá a Mesas y tocá la mesa.
2. Tocá Cobrar mesa. Se abre una pestaña "Mesa 5" al lado de tus ventas y la caja te lleva ahí.
3. Vas a ver todo lo que consumió la mesa, cuánto queda por cobrar y, si hubiera, lo que ya se pagó antes (por ejemplo, un pedido que el cliente pagó online). Elegís el medio de pago y cobrás.
4. La caja te devuelve a Mesas con un cartel "Mesa 5 pagada" que se borra solo, y la mesa queda libre para el próximo cliente.

Cosas que conviene saber:

• No pisa lo que estabas cargando. La mesa entra como una pestaña aparte: la venta que tenías a medio armar te espera intacta en su pestaña.
• Si el mozo suma una vuelta mientras tenés la pestaña abierta, entra en el cobro. La pestaña no es una foto: lee la mesa en el momento de cobrar.
• Podés dejarla abierta. Si la mesa pide un café más, no cierres nada: cobrás cuando de verdad pidan la cuenta. Y si te arrepentís, cerrás la pestaña con la ✕ y no pasa nada.
• Cada mesa se acuerda del medio de pago que elegiste para ella. Si abrís la Mesa 5 en transferencia y mientras tanto abrís la Mesa 7, al volver a la 5 sigue en transferencia. Y si el cobro falla, tampoco se pierde lo que habías elegido.
• Los pedidos ya pagados no se vuelven a cobrar. Aparecen marcados como "Ya cobrado" y no suman al total.
• Si la mesa tiene una tanda "en espera" (un pedido por tiempos que todavía no salió a cocina), te avisa antes de cobrar: esa tanda no se cobra y se cancela al cerrar la mesa.
• Necesitás la caja abierta para cobrar mesas.

Descuento de la mesa

Desde la ficha de la mesa podés ponerle un descuento (por ejemplo, 10% o 12,5%). Mientras esté puesto, todos los pedidos nuevos de esa mesa salen con ese descuento —los tome el mozo, los pida el cliente por el QR o los cargues vos— y la comanda de cocina lo muestra, así quien arma el plato sabe que esa mesa va con descuento.

El descuento es de esa mesa mientras está ocupada: cuando cerrás la mesa se borra solo. Los clientes que se sienten después arrancan sin descuento, salvo que se lo pongas de nuevo.

Fiar (Cuenta corriente)

Cuando cobrás en Cuenta corriente la venta queda registrada pero no entra al efectivo esperado del turno. Ahora siempre hay que decir a quién se le fía — antes se podía dejar en blanco y la venta quedaba sin que nadie la debiera.

Tenés dos formas, y no dan lo mismo:

• Elegir un empleado con cuenta corriente (empresas cliente / Casa Matriz): el monto se carga a su saldo deudor. Queda como deuda real, con movimientos, y después le cobrás desde la ficha del empleado. Es la única forma que genera un saldo a cobrar.
• Escribir el nombre del deudor: deja asentado en la venta a quién se le fió, pero no genera saldo. Sirve de registro para saber quién se llevó qué; el seguimiento del cobro corre por tu cuenta.

Si no completás ninguna de las dos, la caja no te deja registrar la venta.

Si fiás seguido a la misma gente, conviene cargarla como empresa cliente con cuenta corriente: es lo que te deja llevar el saldo y cobrarlo sin depender de la memoria.

Corregir una venta ya cobrada

En la solapa Movimientos están todas las ventas del turno. Las de caja traen un lápiz (cambiar productos y cantidades, o el medio de pago con el que se cobró) y un tacho (eliminar la venta: devuelve el stock y la saca del arqueo). En los dos casos te pide un motivo y queda registrado con tu nombre.

Se puede corregir cualquier venta del turno en curso, incluidas las que cargó el cajero anterior: la caja es una sola por jornada y la persona que la está atendiendo es la que responde por el arqueo. Una venta de un turno ya cerrado no se toca — ese arqueo está firmado y sólo el dueño puede intervenir.

Saber qué falta entregar

Tenés dos vistas del mismo pendiente, y conviene usar cada una para lo suyo:

• Pedidos: la lista de pedidos que faltan entregar, uno por uno (quién lo pidió, qué pidió, hace cuánto). Es desde donde marcás "Entregar" cuando le das el pedido al cliente.
• Falta entregar: el total por producto sumando todos los pedidos pendientes (por ejemplo, "Agua sin gas — 15"). Sirve para preparar el mostrador de una sola vez, sin abrir pedido por pedido y sumar de memoria.

Las dos se actualizan solas. Los productos que van a cocina aparecen marcados. Los pedidos de mesa no se cuentan acá: esos se sirven y se cierran desde Mesas.

Si tenés delivery propio, los pedidos con envío aparecen marcados como "Envío" con la dirección del cliente; al abrirlos ves las referencias (piso, timbre), el teléfono, la distancia y el costo del envío. Con el filtro Origen → Envío a domicilio ves solo esos. Los que el cliente programó para más tarde muestran "Para HH:MM" y también viven en Pedidos Programados.

Tip: abrí la caja al empezar y cerrala al final del turno. Si no la cerrás, el arqueo no te va a cuadrar y vas a perder el detalle de lo que vendiste.