Vender en la caja de consumiciones

En Caja vendés consumiciones en el lugar, en la barra o en el mostrador. Elegís los productos, cobrás y la venta queda registrada en tu turno.

Si trabajás en la boletería de un club (la caja que también vende entradas): la pestaña Consumiciones funciona igual que lo que explica este artículo (cobrar, dividir el pago, fiado, «Personal», factura, stock, corregir o anular una venta y el cierre), con tres diferencias: primero elegís el evento (todo consumo va atado a uno), no hay mesas ni encargues, y lo que vendés no pasa por la cocina. Las entradas se explican en el artículo del rol cajero.

Paso a paso

La caja nueva ya está para todos los locales. Tocando "Caja" en el menú (o "Abrir la caja" en el Inicio) entrás a la caja nueva. Si necesitás la de antes, arriba está "Usar la caja de antes" (en el celular, en el menú de las tres rayitas). La caja abierta es la misma en las dos: pasar de una a otra no cierra nada. Si entrás con el link directo de la tablet, abre la caja de antes: tocá "Caja" para pasar a la nueva.

1. Entrá a Caja y abrí la caja (sesión) al empezar tu turno.
2. Armá el pedido eligiendo los productos.
3. Cobrá con el medio que use el cliente.
4. Cerrá la caja al final del turno para que el arqueo cierre bien.

Cerrar los pedidos online un rato

Cuando no das abasto (se llenó el puesto, falta gente, cerró la cocina) podés dejar de recibir pedidos por la carta sin dejar de vender en el mostrador.

1. En la franja de arriba de la Caja tocá "Tienda online: Abierta".
2. Elegí por cuánto: 30 minutos, 1 hora o Hasta que la abra.
3. Arriba de la caja aparece un cartel rojo: "Pedidos online CERRADOS · hasta las 21:30" (o "hasta que la abras"). Para volver a abrir antes, tocá "Reabrir".

En la caja nueva el botón está arriba a la derecha y se llama "Online" (en una tablet chica es un globito con un punto verde). En el celular está en el menú de las tres rayitas, en "Tienda online". El cartel rojo con "Reabrir" sale igual, arriba de todo.

Mientras está cerrada:

• Quien escanea el QR ve la carta igual (platos y precios), pero no puede pedir: le aparece "En este momento no tomamos pedidos online, acercate al mostrador." Lo que tenía en el pedido le queda guardado.
• El tótem también deja de tomar pedidos (el de tu local y el del paseo): muestra el mismo aviso y se entera solo en menos de un minuto. Si un cliente ya tenía el QR de pago en la pantalla del tótem, ese pago entra igual.
• La caja y el mozo siguen vendiendo como siempre. Los encargues que ya estaban pagos siguen su curso.
• En el paseo (la página y el tótem del paseo), tu tarjeta dice "Pedidos online pausados · pedí en el mostrador", no cuenta como abierta y en el tótem no se puede tocar.
• Si elegiste 30 minutos o 1 hora, se abre sola a esa hora: no tenés que acordarte.

La pueden cerrar y reabrir el dueño y el cajero. El cartel dice quién la cerró, y queda anotado en Auditoría (si la tenés prendida). El scanner, el mozo y el despachante no ven el botón.

Si tenés un club: la Caja de consumo ya no está en tu menú

• Desde el 23 de septiembre de 2026, la Caja de consumo salió del menú del club. Si entrás por un link viejo, te aparece un cartel con el botón "Ir al Monitor de Cajas".
• La caja del local la abrís y la cerrás desde el Monitor de Cajas (en el menú, Hoy → Monitor de Cajas). Si el cajero de la puerta se fue con la caja abierta, cerrala desde ahí. El paso a paso está en la guía del Monitor de Cajas.
• Las ventas las cobra tu cajero en la boletería de la puerta: entradas y consumiciones.
• Con la caja abierta, también desde el Monitor de Cajas cargás ingresos y egresos de efectivo y corregís las ventas del turno: editarlas, cambiarles el medio de cobro o anularlas (una venta cobrada se anula con el motivo y cómo le devolviste la plata; un pedido sin cobrar se elimina). Una venta de consumo también la podés anular con "Devolver" desde el panel del evento, en Consumiciones.
• En Configuración de caja ya no ves lo que era sólo de la Caja de consumo: la solapa "Después de cobrar", los encargues en la caja y la tarjeta "Qué le pedís al cliente — Caja de consumo". Te quedan las dos tarjetas de la boletería (entradas y consumiciones).
• Si le habías dado la Caja de consumo a un Socio, ahora tiene el Monitor de Cajas en su lugar. No tenés que hacer nada.

Ver los productos en lista o con foto

Arriba de la lista de productos hay dos botones: Lista y Fotos.

• Lista es la vista compacta: entran más productos por pantalla y cada uno muestra nombre, descripción, precio y stock. Es la que conviene cuando conocés la carta de memoria.
• Fotos muestra cada producto como una tarjeta con su imagen. Es más fácil de reconocer de un vistazo, sobre todo para alguien que recién arranca o cuando la carta tiene muchos productos parecidos. Los productos sin foto cargada se ven igual, con un ícono de color según su categoría.

La vista que elijas queda guardada en ese equipo, así que la próxima vez que abras la caja aparece como la dejaste. Cada tablet o computadora puede tener la suya.

Cuando ya cargaste un producto, en su lugar aparece − cantidad + para sumar o restar unidades sin ir hasta el carrito. En los productos con opciones o adicionales sigue apareciendo Agregar, porque hay que elegir primero.

El orden es el de tu carta. Las categorías de la caja salen en el mismo orden que en la carta del cliente, y adentro de cada una los productos van en el orden que les dio el dueño (los agotados, al final). Lo que no tiene categoría va último, en "Otros". El orden lo cambia el dueño en Menú → Ordenar la carta; si la caja ya estaba abierta, se ve al recargarla (o al cerrar Gestionar Menú, si lo cambiaste desde la caja). El desplegable para filtrar por categoría está en orden alfabético, para encontrarlas rápido.

Buscar un producto en la caja

El buscador de productos encuentra todo lo que encontraba antes (un pedazo del nombre, sin tildes: «pan» trae «Empanada», «12» trae «Empanadas x12») y, además, entiende cómo se pide: plural o singular («empanadas» trae «Empanada»), las palabras en cualquier orden y palabras de acá («gaseosa» trae las Coca, «birra» las cervezas).

• En la caja nueva, mientras buscás, primero aparece lo que coincide con lo que escribiste tal cual y después lo que suma el buscador. Por eso «cafe» puede traer también el Cortado y «vino» un Malbec: van abajo de los que dicen «café» o «vino».
• Medidas y códigos se buscan tal cual: «1/4», «#12», «2x1» o «1,5» (con coma o con punto, da igual) no traen otra medida. Y si escribís varias palabras con un número («1 kg»), el número tiene que estar entero: no trae «1/4 kg».
• Los combos se encuentran también por lo que llevan adentro.
• Lo mismo vale en la boletería y en el buscador de productos de Menú (la carta del dueño).

Corregir el stock desde la caja

Viene APAGADO. Mostrarle el stock a la caja es una decisión del dueño: se prende en Configuración de caja → Quién puede qué → "Ver y ajustar el stock". Mientras esté apagado, la caja no muestra cuántas unidades quedan al lado del precio y nadie puede corregirlas desde ahí. Lo que sí se sigue viendo es cuando un producto está "Sin stock", porque eso no dice cuánto hay: dice que no se puede vender. El dueño ve el stock siempre, aunque el permiso esté apagado.

Con el permiso prendido: cuando la pantalla dice que quedan unidades que en el local ya no están, el cajero lo puede corregir ahí mismo, sin avisarle al dueño.

Al lado del precio de cada producto está el stock ("Stock: 12"). Tocándolo se abre una pantallita con una sola pregunta: cuántas hay de verdad. Se escribe el número con el teclado que aparece ahí y listo. Para el caso más común hay un botón directo: "No queda ninguna".

• El producto deja de ofrecerse al instante, tanto en la caja como en la carta que ven los clientes.
• Los agotados ya no desaparecen de la caja: quedan grisados al final de su categoría con un botón "Reponer", para poder volver a cargarlos cuando llega la mercadería.
• Es un conteo, no una suma: el número que se escribe es lo que queda.
• Cada cambio queda registrado con el nombre de quien lo hizo y la hora. El dueño lo ve en Inventario → Movimientos → Productos, con el antes y el después.

Lo único que el cajero puede tocar es la cantidad. El precio, el nombre, la foto y el alta de productos siguen siendo del dueño, desde la gestión del menú. Y los productos que dicen "Por receta" no se ajustan acá: su disponibilidad sale de los insumos.

Reconocer al cliente que ya vino

Si lo activaste (ver abajo), al escribir el nombre del comprador la caja te sugiere clientes que ya compraron en tu local. Al tocar uno, se completa solo el WhatsApp —y el email y el documento, si los pedís—.

• Debajo de cada nombre siempre ves los últimos 4 dígitos del WhatsApp y cuántas veces vino. Eso es lo que te deja diferenciar dos clientes que se llaman igual.
• Si el cliente no tiene WhatsApp guardado, la fila te lo avisa: así ya sabés que se lo vas a tener que pedir.
• Lo que hayas escrito a mano no se pisa nunca. Si ya cargaste un teléfono, se respeta el tuyo.
• Después de completar aparece "Cliente reconocido · N visitas · Deshacer" por si te equivocaste de persona: Deshacer deja los datos como estaban antes de elegirlo.
• Mientras escribís te dice "Escribí al menos 3 letras del nombre", "Buscando…" o "Sin clientes con ese nombre". Con teclado, las flechas recorren la lista, Enter elige y Escape la cierra.

Para activarlo: en Configuración de caja → Quién puede qué → Agenda de clientes en la caja, prendé "Sugerir clientes conocidos". Viene apagado. Tené en cuenta que, prendido, quien esté en la caja va a poder ver el contacto de tus clientes, no sólo el de la venta que está haciendo.

Medios de pago

• Efectivo
• Tarjeta
• MercadoPago
• Transferencia
• QR
• Cuenta corriente
• Otro

El dueño puede elegir cuáles de estos medios ve el cajero: en Configuración de caja → Cómo se cobra, en "Con qué se puede pagar en el mostrador", destildá los que no usás. Por defecto están todos. Los que saques dejan de aparecer en la caja y en el pago dividido. Siempre tiene que quedar al menos un medio para cobrar. Si sacás Tarjeta pero el local tiene terminales conectadas (Point, Nave, Clover o Getnet), la tarjeta se sigue cobrando en esas terminales; lo que deja de aparecer es cobrarla a mano en otro posnet (en la caja nueva, el botón "Otro posnet"). En esa lista también está Personal: si lo destildás, no se puede registrar consumo del personal ni en la caja ni desde el panel del mozo.

Los que más usás, arriba (caja nueva). En el cobro, al lado de "¿Cómo paga?", tocá "Ordenar": aparece la lista de medios con una flecha para subir y otra para bajar cada uno. Los primeros quedan a la vista (los cuatro botones grandes) y el resto, en "Otros medios". Cuando terminás, tocá "Listo". Si ya habías elegido cómo paga el cliente, sigue elegido. El orden queda guardado en ese aparato y para ese local: otra caja del mismo local (otra tablet, otro celular) puede tener el suyo. Vale para el cobro de la venta y para el de una mesa (es el mismo orden: si ordenás desde la mesa, cambia también en la venta). Cuenta corriente (el fiado) queda siempre a la vista, en la venta y en la mesa, y no entra en la lista de "Ordenar". Las entradas todavía no se venden en la caja nueva: la boletería de siempre no tiene "Ordenar". Lo que el dueño ocultó sigue oculto, y "Dividir el pago" sigue aparte, con su botón a lo ancho. Para volver al orden de fábrica: "Ordenar" → "Volver al orden de siempre". Si borrás los datos del navegador (o usás una ventana privada), vuelve el orden de siempre.

En efectivo, "¿Con cuánto paga?" es opcional (en las dos cajas, también al cobrar una mesa). Si lo marcás (Justo, un billete redondo u Otro monto), la caja te calcula el vuelto. Si no marcás nada, se cobra el total justo, sin vuelto, y la venta entra igual al arqueo. En la caja nueva, si marcás un monto menor al total, te dice cuánto falta y no te deja cobrar hasta corregirlo.

Cobrar con la terminal de Nave (Point / Mini)

Si tenés una terminal de Nave, la caja puede mandarle el monto directo: el cajero no tipea nada en el equipo y la venta se registra sola cuando el cliente pasa la tarjeta.

Para activarlo (una sola vez):

1. En Mi Perfil, vinculá tu cuenta de Nave (Client ID y Client Secret). Sin esto no se puede usar la terminal: las credenciales de Nave son por comercio.
2. Pedile a Nave el pos_id de tu terminal (te lo dan a partir del número de serie del equipo).
3. En Mi Perfil → Terminal Nave (Point / Mini), activá el cobro y cargá el pos_id. Podés ponerle un nombre ("Barra", "Puerta") para reconocerla, y cargar más de una.

Para cobrar: elegí "Terminal Nave" como medio de pago. Si tenés varias terminales, elegís en cuál cobrar. La terminal se despierta y le pide la tarjeta al cliente; el equipo decide débito o crédito y las cuotas. Recién cuando el pago se aprueba, la venta se registra.

Cosas a tener en cuenta:

• Si el pago se rechaza o se cancela, la venta no se crea. No queda nada a medias.
• Si la caja te avisa «PUEDE HABER COBRADO» (se agotó la espera, se cortó la conexión o el cliente estaba pagando justo cuando se terminó la espera, y la terminal no llegó a confirmar el resultado), no vuelvas a cobrar sin antes mirar el equipo: puede que el cliente ya haya pagado. Ese aviso queda más tiempo en pantalla para que llegues a leerlo.
  • Si el cupón salió aprobado, no le cobres de nuevo: esa plata ya entró a tu cuenta de Nave. Para que la venta quede registrada (que descuente el stock, entre al arqueo y se facture), cambiá el medio de pago a Tarjeta y cobrá: así la caja registra la venta sin mandarle otro cobro a la terminal. Pasale al dueño el número del cupón: en el arqueo esa venta va a figurar en la línea de tarjeta y no en la de Nave, y al conciliar contra el panel de Nave aparece allá y no acá.
  • Si el cupón salió rechazado, o la terminal no muestra ningún cobro, podés volver a cobrar.
• Si la caja te avisa que la terminal tiene otro cobro abierto, ese cobro puede ser un intento anterior de esta misma venta que quedó vivo. No le hagas pagar ese cobro para después cobrarle de nuevo: si sale aprobado, la venta ya está pagada (registrala con Tarjeta, como en el punto de arriba); si no, cancelalo en la terminal y volvé a intentar.
• La plata cae directo en tu cuenta de Nave.
• No se combina con dividir el pago (la terminal cobra el total).
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual, para que puedas conciliarlas contra el panel de Nave.
• Si la terminal está con menos de 5% de batería o apagada, la caja te lo avisa con el motivo.

Cobrar con el postnet de MercadoPago (Point)

Igual que con Nave: la caja le manda el monto directo a tu postnet de MercadoPago y la venta se registra sola cuando el cliente pasa la tarjeta.

Antes de empezar, chequeá el modelo del equipo. Sólo los Point Smart se pueden manejar desde la caja. Los Point Mini y Point Tap no: son para cobrar desde el celular con la app de MercadoPago y no se pueden integrar.

Para activarlo (una sola vez):

1. Tené MercadoPago vinculado en Mi Perfil. Point usa esa misma cuenta — no hace falta cargar credenciales nuevas.
2. Desde la app de MercadoPago en tu celular, asociá la terminal a una sucursal y una caja (se hace escaneando un QR con el equipo). Sin este paso, Kicket no la ve.
3. En Mi Perfil → Terminal Point (Postnet), activá el cobro. Van a aparecer tus terminales.
4. Tocá modo PDV en la terminal que vayas a usar y después reiniciá el equipo. Sin reiniciar, el cambio no toma efecto.

Si al tocar "modo PDV" aparece un error, el cartel te dice el motivo y el código que devolvió MercadoPago:

• "La terminal no está asociada a una sucursal y una caja": hacé el paso 2 desde la app de MercadoPago.
• "Esa caja ya tiene otra terminal en modo PDV": MercadoPago admite una sola por caja. Asociá esta terminal a otra caja.
• "MercadoPago no le deja a Kicket operar esta terminal" (en inglés: At least one policy returned UNAUTHORIZED): es un rechazo de permisos de MercadoPago, no de Kicket. Revisá que la terminal esté asociada a la misma cuenta de MercadoPago que vinculaste en Kicket (no a una cuenta colaboradora) y que esa cuenta no tenga validaciones de identidad pendientes. Si sigue, volvé a vincular MercadoPago. Mientras tanto, probá pasarla a PDV desde el propio equipo: Más opciones → Ajustes → Modo de vinculación → "Vinculado a punto de venta", y reiniciala.

Si la terminal dice "iniciá la operación desde el sistema de punto de venta" y no deja cobrar sola: está en modo PDV, y en ese modo sólo cobra lo que le manda la caja de Kicket. Para que vuelva a cobrar sola, entrá a Mi Perfil → Terminal Point (Postnet), tocá "Volver a modo normal" en esa terminal y reiniciá el equipo. El botón aparece aunque hayas deshabilitado el cobro con Point. Desde ese momento la caja ya no le puede mandar cobros; si la querés volver a usar con Kicket, tocá "Poner en modo PDV" y reiniciala.

También se destraba desde la misma Point, sin entrar a Kicket: en el menú del equipo, desvinculala del punto de venta (Más opciones → Ajustes → Modo de vinculación) y reiniciala. Es la salida si el botón te da error o si ya no tenés MercadoPago vinculado en Kicket.

Para cobrar: elegí "MercadoPago Point" como medio de pago. Si tenés varias terminales, elegís en cuál. El equipo le pide la tarjeta al cliente, que decide ahí mismo débito o crédito y las cuotas. Recién cuando el pago se aprueba, la venta se registra.

Cosas a tener en cuenta:

• Si la tarjeta se rechaza, la venta no se crea y la caja te dice el motivo (fondos insuficientes, tarjeta vencida, etc.). Podés reintentar con otra tarjeta tranquilo. En la caja nueva, "Reintentar en la terminal" le vuelve a mandar el cobro a la misma terminal (el cliente pasa la tarjeta de nuevo) y "Cobrar con otro medio" te deja elegir otro medio de pago.
• Si la caja te avisa que la terminal no confirmó el resultado o que se agotó la espera sin poder cancelar, no vuelvas a cobrar sin antes mirar el equipo: puede ser que el cupón haya salido aprobado. Si salió aprobado, cobrá por otro medio no; registrá la venta y conciliá.
• La terminal admite un solo cobro a la vez. Si te dice que ya hay un cobro abierto, cancelalo en el equipo (o esperá a que expire) y volvé a intentar.
• La plata cae directo en tu cuenta de MercadoPago.
• No se combina con dividir el pago (la terminal cobra el total).
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual, para conciliarlas contra tu cuenta de MercadoPago. No se pueden reclasificar a otro medio: la plata ya se movió.

Cobrar con el postnet de Getnet

Acá hay una diferencia importante con Nave y MercadoPago: la caja no le manda el monto al equipo de Getnet. Getnet todavía no permite que un sistema externo maneje su terminal sin un alta especial ("POS Integrado"), así que el cobro es asistido: tipeás el monto en el postnet, esperás el "Aprobado" y recién ahí cerrás la venta en Kicket eligiendo "Terminal Getnet".

Para activarlo (una sola vez): en Mi Perfil → Terminal Getnet (postnet), tocá Habilitar. No hay credenciales ni número de terminal que cargar. Si no ves la tarjeta, escribinos para que te habilitemos Getnet en tu cuenta.

Para cobrar:

1. Armá la venta en la caja como siempre.
2. Cobrá en el postnet de Getnet (tipeás el monto ahí).
3. Con el cupón aprobado, elegí "Terminal Getnet" como medio de pago y cerrá la venta.

Cosas a tener en cuenta:

• Si el equipo rechaza, no cierres la venta con ese medio. Como Kicket no ve lo que pasa en la terminal, el medio que elijas es el que va a quedar registrado.
• El monto de la venta en Kicket y el del cupón tienen que coincidir: es lo único que después te permite conciliar.
• La plata cae directo en tu cuenta de Getnet.
• No se combina con dividir el pago.
• En el arqueo del turno estas ventas aparecen en su propia línea, separadas de la tarjeta manual y de las otras terminales, para conciliarlas contra la liquidación de Getnet.
• Es distinto del cobro online con Getnet (el link de pago que se manda al comprador). Podés usar uno, el otro o los dos: no comparten configuración.

Si querés que la caja le mande el monto al equipo sola, como con MercadoPago Point, hay que pedirle a tu ejecutivo de Getnet que habilite "POS Integrado" para tu comercio y te den la documentación de integración. Avisanos cuando la tengas.

Ventas en paralelo

• Podés tener varias ventas abiertas al mismo tiempo (tickets abiertos, "Venta #N") y volver a cada una cuando el cliente se decide.
• Cuando retomás una venta que esperaba, la caja la revisa. Pasa al tocar su ficha, cuando aparece sola después de cobrar otra, cuando descartás la que tenías en pantalla y cuando recargás la página. Mientras mira dice "Revisando precios y stock…". Si en el medio cambió un precio (una lista, un happy hour que arrancó o terminó), se agotó algo o un producto ya no está, te muestra una franja "Cambió algo mientras la venta esperaba" con el antes y el ahora de cada cosa y el total Antes → Ahora. Tocá "Actualizar la venta" y queda con los precios de ahora, las cantidades hasta lo que hay y sin lo que ya no está (si faltaba una parte de un combo, sale el combo entero). Hasta que no la revises no se puede cobrar, así no le cantás al cliente un número y la caja cobra otro. Si dice "No pudimos revisar…", se cortó la conexión mientras miraba: verificá el total antes de cobrar.
• Una venta que la terminal ya cobró no se revisa ni se toca: se registra tal cual se cobró (ver abajo).
• Si descartás una venta, no vuelve a aparecer, ni aunque cierres y abras la caja.
• Podés dividir el pago de una venta. Al tildar Dividir pago elegís cómo:
  • Entre personas (arranca acá): «somos cuatro, pagamos cada uno lo suyo». Con − / + decís cuántas personas son y la caja reparte el total en partes iguales en pesos; si no da justo, la última paga la diferencia para que sume exacto. Cada parte elige su medio (efectivo, débito, crédito, QR…). La que paga en efectivo te pide con cuánto paga (Justo, un billete redondo u «Otro monto») y te muestra su vuelto. No te deja cobrar hasta que todas las partes tengan medio y cada efectivo diga con cuánto paga. Se registra como una sola venta: en el arqueo, dos personas que pagaron en efectivo suman un solo renglón de efectivo.
  • Entre medios: una parte en efectivo y otra en tarjeta, cargando vos cuánto va con cada medio.
• En la caja nueva no hay tilde: tocá el botón Dividir el pago, que está debajo de los medios a la vista (los cuatro botones grandes: de fábrica, Efectivo, Débito, Crédito y QR; si los ordenaste con "Ordenar", los primeros de tu orden) y arriba de «Otros medios». Adentro es el mismo reparto (Entre personas o Entre medios). Si tocaste Cambiar medio sólo para mirar, volvé a tocar Dividir el pago y el reparto que armaste sigue ahí. El botón no aparece si el dueño apagó los medios que se pueden repartir, ni cuando no queda nada para cobrar ($0, por ejemplo con un descuento del 100 % o un crédito de empresa que cubre todo).
• Si el cliente tiene crédito de empresa (email corporativo), también podés dividir: el reparto cubre lo que queda después del crédito, no el total. Ejemplo: venta de $10.000 con $6.000 de crédito → repartís los $4.000 restantes entre los medios que quieras. Si el crédito cubre todo, no aparece la opción porque no queda nada por cobrar.
• Si entre que armaste el reparto y cobraste el crédito de la empresa cambió (por ejemplo, lo usó en otra caja), la venta no se registra y te avisa para que rehagas el reparto. Nada queda a medias.
• Con crédito de empresa, el reparto no admite cuenta corriente: lo que no cubre el crédito se cobra por los medios que elijas.
• Algunas empresas habilitan el crédito solo ciertos días (por ejemplo, únicamente los martes). Los demás días, al tipear el email corporativo vas a ver "Sin crédito hoy: la empresa lo habilita los martes". No es un error ni un problema de saldo: la empresa lo definió así. El cliente puede comprar igual, pagando él el total por el medio que elija.

Si la terminal cobró y la venta no se registró

Pasa con cualquiera de las cuatro terminales (Clover, Point, Nave, Getnet): el cliente pasa la tarjeta, el equipo dice Aprobado y Kicket no llega a registrar la venta (se agotó un producto, cambió el crédito de la empresa, se cortó internet, te cerraron la caja desde otra pantalla).

No vuelvas a cobrar. Esa venta queda en rojo con un ícono de tarjeta, y el botón te cambia a "Registrar sin volver a cobrar". Tocalo cuando resuelvas el motivo: registra la venta sin pasarle la tarjeta de nuevo al cliente. Se registra con el medio con el que cobró la terminal, no con el que tengas elegido en la pantalla, así el arqueo no espera en el cajón una plata que entró por la tarjeta.

• No le cambies nada a esa venta. Si sacás un producto, cambiás la lista de precios o ponés un descuento, no te va a dejar registrarla: lo que quedaría grabado no sería lo que pagó el cliente. Dejala como estaba y registrala.
• Sobrevive a todo: a recargar la pantalla, a cambiar de venta, a cerrar el cartel de Factura, a cerrar la caja y abrir la siguiente, y también a "Reabrir última caja".
• Si al final no la vas a registrar, primero anulá el cobro en la terminal (o en MercadoPago / en el panel de Nave, según cuál sea) y recién después descartá la venta. Te pide confirmar con un botón que dice "Ya anulé el cobro: descartar", para que no se descarte sin querer.
• Al cerrar la caja, estas ventas te aparecen aparte, en rojo, con el importe: esa plata entró y no va a figurar en el arqueo.

Si la terminal tardó y la caja no sabe si cobró

Cuando la terminal tarda demasiado en contestar (el cliente se quedó poniendo el PIN, se cortó la señal), la caja deja de esperar. Esa venta queda marcada en amarillo, "Puede estar cobrada", y el botón grande cambia a "Preguntarle a la terminal": mientras esté así, la caja no te deja volver a pasar la tarjeta ni registrarla con otro medio.

1. Tocá "Preguntarle a la terminal". Kicket le pregunta a la terminal cómo quedó ese cobro.
2. Si la terminal dice que salió aprobado, la venta pasa a "Registrar sin volver a cobrar" (igual que arriba): tocalo y queda registrada sin cobrarle de nuevo al cliente.
3. Si dice que fue rechazado o cancelado, se saca la marca y ya podés cobrar de nuevo.
4. Si todavía no se sabe (el cobro sigue abierto en el equipo, o no hubo forma de preguntar), la marca se queda. Mirá la pantalla o el cupón de la terminal y elegí "La terminal SÍ cobró" o "La terminal NO cobró": las dos te piden confirmar, y te dicen qué mirar antes.

Si el cliente todavía no pasó la tarjeta (se arrepintió, quiere pagar con otro medio, o la terminal quedó esperando la tarjeta) y la terminal es Point o Nave, en el panel amarillo tenés "Cancelar el cobro". Te pide confirmar y, antes de cancelar, Kicket le pregunta a la terminal:

• Si ya había cobrado, no cancela nada: te avisa "La terminal ya cobró" y la venta pasa a "Registrar sin volver a cobrar".
• Si el cliente está pagando en ese momento, no cancela: esperá a que termine y tocá "Volver a preguntarle a la terminal".
• Si la terminal confirma que lo canceló, la venta se libera y la cobrás de nuevo, una sola vez. Fijate que la terminal ya no le pida la tarjeta al cliente.
• Si no se pudo cancelar (la terminal no lo aceptó o no contestó), la venta sigue marcada. Cancelalo en el aparato, con su botón de cancelar, y después tocá "Volver a preguntarle a la terminal".

Nunca se cancela solo: siempre lo tocás vos. Con Clover y Getnet este botón no aparece; ahí se cancela en el aparato y después le preguntás a la terminal.

La marca sobrevive a recargar la pantalla, a cambiar de venta y a cerrar la caja. Al cerrar la caja estas ventas te aparecen aparte, con su importe, para que les preguntes a la terminal antes de cerrar.

En la boletería del club funciona igual (desde el 5-oct-2026), en entradas y en consumiciones.

Si se corta internet mientras cobrás

El cartel te dice qué hacer según dónde se cortó:

• Si no pasó ninguna tarjeta: volvé a tocar "Registrar Venta" sin cambiar nada. Si la venta ya había entrado, no se registra dos veces.
• Si la tarjeta ya se cobró: queda anotada en rojo, igual que arriba, y el reintento no vuelve a cobrar.
• Si se cortó mientras la terminal esperaba la tarjeta: fijate primero en el equipo si el pago salió. Si salió, no lo vuelvas a cobrar.
• Si el aviso dice "PUEDE HABER COBRADO": la venta queda marcada "Puede estar cobrada" (ver arriba). Tocá "Preguntarle a la terminal" antes de hacer nada.
• Si cobraste con pago dividido y, entre el corte y el reintento, terminó el happy hour: el total cambia y tenés que volver a repartir las partes. Kicket la toma como la misma venta (mismos productos y mismos medios), así que no se registra dos veces: queda la que había entrado primero. Si en el reintento cobraste otro reparto, la diferencia se ve en el cierre de caja.

Si la caja cambió desde otro aparato

La caja es una del local. Si la cierran, la toman o le cargan un movimiento desde otra pantalla (por ejemplo, el dueño o un Socio la cerraron desde el Monitor de Cajas), tu caja se entera sola (te avisa) y tus ventas en espera no se pierden. Y si ibas a cobrar con terminal justo en ese momento, Kicket no le cobra al cliente: te avisa que la caja cambió y que no se cobró nada.

Aclaraciones para la cocina

Los combos no llevan aclaración por plato (en la caja nueva el renglón del combo no tiene el botón): lo que haga falta para un combo escribilo en "+ Nota" del pedido.

Podés dejarle una nota escrita a cocina de dos formas, y no son lo mismo.

Una aclaración para todo el pedido. Abajo del carrito, antes de los medios de pago, tenés Aclaraciones. Sirve para lo que aplica al pedido entero: "mesa de 8, van apurados", "hay un celíaco en la mesa", "que salga todo junto". Sale destacada arriba de la comanda, antes de los platos, y en letra grande para que cocina no la pase por alto. También aparece como aviso amarillo en la pantalla de cocina.

Una aclaración de un plato. En cada renglón del carrito tenés un botón Nota. Sirve para lo que le pasa a ese producto: "la milanesa sin sal", "el trago sin hielo". Sale impresa debajo del producto en la comanda. Tenés atajos (Sin sal, Sin hielo, Sin picante…) que se van sumando al texto.

Si cargás dos veces el mismo producto con notas distintas, quedan como dos renglones separados y cada uno sale con la suya. Si les ponés la misma nota, se juntan en un renglón con cantidad 2.

ℹ️ Los combos no llevan nota por producto (su renglón no tiene el botón). La aclaración del pedido sí les aplica.

Si escribiste una aclaración y no salió en el papel

Casi siempre es una de estas tres:

• La venta no fue a cocina. Si el pedido no lleva ningún producto que se prepare (por ejemplo, solo bebidas de heladera) y no marcaste el modo preparación, la venta se entrega en el mostrador y no genera comanda. Sin comanda no hay papel donde imprimir la nota.
• Es un encargue programado. La comanda de un encargue no sale al cobrarlo: sale sola un rato antes de la hora de retiro. La aclaración va adentro y aparece recién ahí.
• No tenés la comandera prendida. Si el local no tiene impresora configurada, la aclaración igual queda guardada y se ve en la pantalla de cocina, pero no hay papel.

⚠️ La aclaración se escribe antes de cobrar. Una vez que la venta está cobrada no se puede editar, y la comanda ya se imprimió. Si te equivocaste, avisale a cocina de viva voz.

ℹ️ La aclaración no sale en la factura. Es un dato para la cocina, no para el comprobante.

Tomar un encargue para más tarde

Si el cliente te pide algo para retirar más tarde (viene al mostrador o te llama), lo cobrás ahora y el pedido entra a cocina solo, a horario.

1. Armá el pedido como cualquier venta.
2. Abajo, en Retiro programado, tocá Elegir hora y elegí el horario en que lo pasa a buscar.
3. Cobrá. El botón te lo confirma: "Cobrar encargue 20:30".

Lo importante de entender: la plata entra ahora, en tu turno. El stock también se descuenta ahora y la factura, si la emitís, sale ahora. Lo único que se demora es la cocina: el pedido no aparece en la pantalla de cocina hasta un rato antes de la hora, para que salga fresco. Por eso, después de cobrarlo, no lo busques en Pedidos — ahí no está todavía.

Para ver los encargues que tomaste tenés el botón Encargues programados, abajo de las pestañas de la caja, con el número de los que quedan pendientes. También está como Programados en el menú de la izquierda. Ahí aparecen todos, ordenados por hora.

Cancelar un encargue cobrado en otro turno: se puede cancelar desde la caja de hoy, aunque la caja en la que se cobró ya se haya cerrado, y con cualquier medio. Si le devolvés en efectivo, la plata sale del cajón de hoy: Kicket la anota sola en la caja abierta (no cargues además un egreso) y en el cierre de hoy aparece como devolución «de otro turno». Sin una caja abierta no se puede devolver en efectivo. Una venta común (que no es encargue) de un turno cerrado que todavía no se entregó la cancela el dueño.

Sólo se puede programar dentro de la jornada de hoy. Si el cliente quiere algo para mañana, no vas a ver horarios disponibles. Es a propósito: el número de pedido que le das al cliente se arma con la jornada en que retira, así que un encargue para mañana te daría un número que hoy no podés buscar en la caja.

Si no ves el bloque Retiro programado, es que el dueño no lo activó todavía: se prende en Configuración de caja → Encargues → "Aceptar encargues en la caja". Es un interruptor aparte del que habilita programar en la carta del cliente ("Aceptar encargues desde la carta"), así que podés tener uno prendido y el otro no.

En un club no hay encargues de caja: la boletería de la puerta no toma encargues y la Caja de consumo ya no está en el menú del club, así que en Configuración de caja no vas a ver ese interruptor. Te queda el de la carta ("Aceptar encargues desde la carta").

Qué significa cada color de mesa

Cada mesa se pinta entera con un color que te dice qué hacer. Al lado del título de la pantalla hay un botón con una «i»: tocalo y te muestra la lista completa.

• Rojo: hay que ir ya. Te llama, pidió la cuenta o tiene platos listos para llevar.
• Negro: en marcha, todo bien.
• Gris: atento. Por ejemplo, tiene una tanda guardada para mandar a cocina después.
• Gris claro: la plata ya cerró. Ya pagó y falta cerrarla cuando se vayan.
• Blanco: libre, podés sentar gente.
• Rosa: viene alguien. Tiene una reserva.

Los colores son los mismos en modo claro y en modo oscuro, y siempre van con la palabra al lado.

Encontrar una mesa por el número del pedido

Arriba de la grilla de Mesas hay un buscador. Si el cliente te dice "pedí el #4821" y no sabés en qué mesa está, escribilo ahí y queda sólo la mesa que tiene ese pedido.

También sirve para buscar por número o nombre de mesa, por el nombre de quien pidió, o por un producto ("milanesa") cuando querés ver qué mesas lo pidieron.

Cobrar una mesa

Cuando la mesa pide la cuenta, no hace falta salir de la caja ni cobrar "a mano":

1. Andá a Mesas y tocá la mesa.
2. Tocá Cobrar mesa. Se abre una pestaña "Mesa 5" al lado de tus ventas y la caja te lleva ahí.
3. Vas a ver todo lo que consumió la mesa, cuánto queda por cobrar y, si hubiera, lo que ya se pagó antes (por ejemplo, un pedido que el cliente pagó online). Elegís el medio de pago y cobrás.
4. La caja te devuelve a Mesas con un cartel "Mesa 5 pagada" que se borra solo, y la mesa queda libre para el próximo cliente.

Cosas que conviene saber:

• La mesa puede pagar con varios medios. Si la mesa paga mitad en efectivo y mitad con tarjeta, tildá Dividir pago arriba de los métodos: Entre personas reparte la cuenta en partes iguales (cada una con su medio y su vuelto si paga en efectivo) y Entre medios te deja cargar cuánto va con cada uno. La caja no te deja cobrar hasta que las partes sumen el total, y después cada pedido queda registrado con lo que le tocó, así el arqueo cierra. Por ahora el reparto no incluye fiado (hay que elegir a quién se le carga) ni la terminal Clover. En la caja nueva es el botón Dividir el pago de la pestaña de la mesa, debajo de los medios de todos los días (Efectivo, Débito, Crédito, QR y Fiado); no aparece si el dueño apagó los medios que se pueden repartir ni cuando no queda nada para cobrar.
• Si la mesa se fía, la caja te pide a quién. Al elegir Cuenta corriente en la pestaña de la mesa aparece el mismo buscador que en el mostrador: elegís un empleado con cuenta corriente o escribís el nombre del deudor. Hasta que no completes una de las dos, el botón de cobrar queda gris. Antes la mesa se podía cobrar fiada sin nombre, y esa deuda no quedaba a cargo de nadie. Mientras escribís, la caja te sugiere los clientes que ya tienen cuenta y, si el dueño te deja ver la deuda, cuánto debe cada uno. Tocá el que es: la deuda cae en su cuenta y no se abre otra por una letra de diferencia («Jaun Perez»). En la caja nueva, aunque toques «Cliente nuevo», si ese nombre ya tiene cuenta se usa esa, con su deuda.
• Si le fiás la mesa a un empleado con crédito de empresa, primero se usa el crédito y se fía sólo lo que falta (en las dos cajas, igual que en el mostrador). Al elegir al empleado, la caja lee su crédito y te dice antes de cobrar, por ejemplo, «Primero se usa el crédito de Honda: paga $3.000 y se fían $7.000» (o «Lo paga entero el crédito…» si le alcanza). En la caja nueva el botón dice «Anotar $7.000 a Ana» y no te deja cobrar hasta terminar de leer el crédito; en la de antes lo ves debajo del empleado. Con crédito Sin tope no se fía nada; los días en que la empresa no habilita el crédito, se fía el total. Si entre que lo elegiste y cobraste el empleado gastó crédito en otra caja, se usa el que le queda y se fía el resto: la pantalla de Listo de la caja nueva te dice lo que pagó el crédito y lo que se fió de verdad. Si se corta a mitad del cobro, el crédito de los pedidos que no se cerraron vuelve solo al empleado, y al volver a cobrar no se usa dos veces. Si anulás un pedido de esa mesa, vuelven su crédito y su deuda, una sola vez.
• Cada pedido ya cobrado te dice CUÁNDO se cobró. En la pestaña de la mesa, los que ya se pagaron llevan el cartelito "Ya cobrado · 21:34" (con la fecha, si fue otro día), y abajo del total ves el último cobro de la mesa. Sirve cuando el cliente pregunta por qué el total es menos de lo que consumió: esa parte ya entró, y ahora podés decirle a qué hora. ⚠️ Los pedidos cobrados antes de septiembre de 2026 no tienen esa hora guardada: ahí el cartelito aparece sin ella.
• No pisa lo que estabas cargando. La mesa entra como una pestaña aparte: la venta que tenías a medio armar te espera intacta en su pestaña.
• Si el mozo suma una vuelta mientras tenés la pestaña abierta, entra en el cobro. La pestaña no es una foto: lee la mesa en el momento de cobrar.
• Podés dejarla abierta. Si la mesa pide un café más, no cierres nada: cobrás cuando de verdad pidan la cuenta. Y si te arrepentís, cerrás la pestaña con la ✕ y no pasa nada.
• Cada mesa se acuerda del medio de pago que elegiste para ella. Si abrís la Mesa 5 en transferencia y mientras tanto abrís la Mesa 7, al volver a la 5 sigue en transferencia. Y si el cobro falla, tampoco se pierde lo que habías elegido.
• Los pedidos ya pagados no se vuelven a cobrar. Aparecen marcados como "Ya cobrado" y no suman al total.
• Si la mesa tiene una tanda "en espera" (un pedido por tiempos que todavía no salió a cocina), te avisa antes de cobrar: esa tanda no se cobra y se cancela al cerrar la mesa.
• Necesitás la caja abierta para cobrar mesas.
• Si se corta a mitad del cobro de la mesa, la caja recarga la mesa sola y te avisa, por ejemplo, "Se cerraron 2 de 3 pedidos: volvé a cobrar". Volvé a tocar cobrar: lo que ya se cerró no se cobra de nuevo. Si tocaste dos veces o se perdió la respuesta, te dice que la mesa ya se había cerrado con ese mismo cobro y no cobra otra vez. Lo mismo vale para el mozo.
• Si un pedido de la mesa se pagó online mientras cobrabas, no se cobra nada: la mesa se recarga sola para que veas el total nuevo.
• La factura automática de la mesa: al cerrarla te dice si salió, si quedó pendiente o si falló, igual que en una venta del mostrador.
• En la caja nueva, el número de «Mesas» cuenta los pedidos de mesa abiertos, como en la caja de antes: sube con cada pedido nuevo. El filtro «Piden la cuenta» muestra las mesas que la pidieron desde el QR («Pedir la cuenta») hasta que el mozo atiende el llamado o cobrás la mesa.

Sumar productos a una mesa desde la caja

En la caja nueva: en Mesas tocá la mesa y después Sumar producto. Se abre la pestaña de la mesa con una vuelta nueva: tocá en la carta lo que piden (también productos con opciones o adicionales) y después Mandar a cocina. Se suma al último pedido de la mesa que todavía no se cobró ni se entregó y sale a cocina con su comanda. La vuelta te dice a qué pedido va y a qué precio entra cada cosa: el de la lista de precios de ese pedido, aunque en la caja tengas elegida otra. Si se corta mientras mandás, la caja se fija sola si quedó, y volver a tocar Mandar a cocina no lo suma dos veces ni descuenta dos veces el stock. En el celular, desde el cobro de la mesa también podés tocar Sumar de la carta (arriba a la derecha): abre la misma vuelta nueva, y arriba de la carta vas a ver "Sumando a la Mesa N".

• Los combos no se suman así (la caja de antes tampoco): cargalos desde el mozo.
• Si la mesa no tiene un pedido sin cobrar ni entregar, el botón no aparece y te dice por qué: lo nuevo se carga desde el mozo.
• Mientras la vuelta tenga productos, la mesa no se cobra: mandala a cocina o descartala.
• Si se cortó y no se sabe si quedó, la vuelta no se puede cambiar hasta saberlo: tocá Mandar a cocina otra vez así como está (si ya había quedado, no se suma dos veces) o descartala y mirá la mesa. Si querés sumar algo más, hacelo en una vuelta nueva después.
• Si la caja te dice que lo de antes ya había quedado, la vuelta se vacía: lo que habías mandado ya está en el pedido y lo que cambiaste después no salió. Mirá la mesa y, si falta algo, sumalo en una vuelta nueva.
• Recién sumado, la caja espera a traer la mesa con lo nuevo antes de dejarte cobrarla (así cobrás el total de verdad). Tarda un segundo; sin conexión, hasta que vuelva.

En la caja de antes es como siempre: en la mesa, Editar en el pedido y Agregar producto.

Descuento de la mesa

Desde la ficha de la mesa podés ponerle un descuento (por ejemplo, 10% o 12,5%). Mientras esté puesto, todos los pedidos nuevos de esa mesa salen con ese descuento —los tome el mozo, los pida el cliente por el QR o los cargues vos— y la comanda de cocina lo muestra, así quien arma el plato sabe que esa mesa va con descuento.

El descuento es de esa mesa mientras está ocupada: cuando cerrás la mesa se borra solo. Los clientes que se sienten después arrancan sin descuento, salvo que se lo pongas de nuevo.

Hacer un descuento en la venta (con motivo)

Abajo del total está el campo "Descuento (%)". Cuando cargás un porcentaje aparece "Motivo del descuento (obligatorio)": sin motivo el botón de cobrar queda gris.

• Escribí por qué (por ejemplo, "Cliente de siempre" o "Error de cocina, se lo cambiamos"). Queda guardado con tu usuario.
• En el cierre de caja ese descuento sale como "Descuento a mano en la caja", y abajo, con "Ver las ventas", cada venta una por una: el número de pedido, la hora, los productos, el %, cuánto se descontó, quién lo hizo y el motivo. Lo mismo en el mail y en el PDF del cierre, y el motivo también en Auditoría → Trazabilidad.
• Si dejás la venta en espera, el motivo vuelve con ella.
• Las ventas de antes del 2 de octubre aparecen igual en el detalle, pero "Sin motivo", porque antes la caja no lo pedía.

El descuento del 100 % lo pone el dueño o un socio

Un descuento del 100 % —a una mesa o a una venta de la caja— es regalar la consumición, y regalar lo deciden el dueño o un socio, igual que invitar una mesa. El cajero puede hacer descuentos de hasta 99 %: el campo no deja cargar más y abajo dice «Hasta 99 %. El descuento total lo autoriza el dueño o un socio.». El mozo no aplica descuentos: el de la mesa lo pone la caja. Si hace falta regalar, que lo haga el dueño o un socio desde su cuenta (o con una cortesía desde la Carta).

Lo que el dueño o un socio regaló tampoco se agranda por otro lado:

• A una venta que quedó al 100 %, el equipo no le puede agregar productos ni subir cantidades desde «Gestionar orden» (sí sacar). Si hay que sumarle algo, lo hace el dueño o un socio.
• Una mesa invitada (al 100 %) el mozo la puede trasladar a una mesa libre (es el mismo grupo cambiándose de lugar), pero no unirla con otra mesa ni pasarla a una mesa con gente, y tampoco puede meter a una mesa que paga en una invitada. Ahí aparece «El descuento total lo autoriza el dueño o un socio.».

Fiar (Cuenta corriente)

Cuando cobrás en Cuenta corriente la venta queda registrada pero no entra al efectivo esperado del turno. Ahora siempre hay que decir a quién se le fía — antes se podía dejar en blanco y la venta quedaba sin que nadie la debiera.

En la caja nueva el medio también se llama Cuenta corriente y está siempre a la vista, al lado de los cuatro de todos los días (hasta el 9 de octubre se llamaba «Fiado» y estaba en «Otros medios»). Tocalo y la caja te pregunta «¿A quién se le anota?». No lo confundas con el botón Empresa de abajo del cobro (al lado de Descuento): ése es sólo para el mail de un empleado de una empresa cliente. Si escribís ahí el nombre de un cliente, no te deja cobrar.

Tenés dos formas, y no dan lo mismo:

• Elegir un empleado con cuenta corriente (empresas cliente / Casa Matriz): el monto se carga a su saldo deudor. Queda como deuda real, con movimientos, a nombre del empleado y de su empresa: el dueño se la cobra a la empresa desde Facturación → Empresas.
• Escribir el nombre del deudor: la caja le abre una cuenta corriente de cliente con ese nombre (o usa la que ya tiene) y la deuda queda en su saldo. El dueño se la cobra desde Gestión, en las cuentas de clientes. Si el dueño lo habilitó, mientras escribís el nombre la caja te muestra los clientes que ya tienen cuenta y cuánto debe cada uno: tocá el que es y la venta cae en su cuenta. Abajo ves si ya debía y en cuánto queda con esta venta. Si el nombre no coincide con ninguno, dice «Cliente nuevo» y le abre una cuenta. Escribí el nombre siempre igual: "Juan Pérez" y "Pérez Juan" quedan como dos cuentas distintas.

Si hay dos personas con el mismo nombre, cada una aparece con su DNI y su empresa debajo del nombre (en la caja nueva): fijate cuál es antes de tocarla.

El buscador de empleados trae hasta 10. Si tu nómina es grande y ves "Mostrando las primeras 10 coincidencias", no es que el empleado no esté cargado: escribí más letras (apellido, DNI o mail) hasta que aparezca. Pasa lo mismo al fiar la cuenta de una mesa.

Si no completás ninguna de las dos, la caja no te deja registrar la venta. Vale igual para el mostrador, para el cobro de una mesa y para la boletería de un club. Con un empleado elegido (y el permiso de ver la deuda), también ves en cuánto queda su deuda con esta venta. No hay tope: es para que lo sepas antes de fiarle, no te frena.

Con el mail de un empleado de una empresa cliente: en la caja nueva va en el botón Empresa (abajo del cobro, al lado de Descuento; el 8 y el 9 de octubre se llamó «Cuenta Corriente»), y en la de antes en el campo «Email corporativo». Cuando el mail ya es de un empleado, el botón muestra el nombre de su empresa. Si ese empleado tiene cuenta corriente y elegís el medio Cuenta corriente, la caja ya sabe a quién anotárselo. No te pide deudor, y la venta y la deuda quedan a nombre de ese empleado, aunque antes hayas tocado a otra persona en el buscador. La caja te muestra a la cuenta de quién va y cuánto se fía. Si el empleado no tiene cuenta corriente, aparece «Este empleado no puede fiar» y hay que cobrar con otro medio.

En la caja nueva no hace falta elegir el medio (desde el 9 de octubre). Ponés el mail en Empresa y, si todavía no tocaste ningún medio:

• Si el empleado tiene cuenta corriente, la caja elige sola Cuenta corriente. El botón dice «Anotar $7.000 a Ana» (lo que falta después del crédito) y arriba ves «Elegimos «Cuenta corriente»: se usa su crédito y lo que falta se le anota». Si el empleado quiere pagar la diferencia en efectivo o con tarjeta, tocá Cambiar medio y elegí otro: la caja respeta lo que elegiste, también si dejás la venta en espera y la retomás o recargás la página (al volver, el medio queda sin elegir y lo tocás de nuevo; la caja no te vuelve a poner Cuenta corriente).
• Si su crédito alcanza para todo, el botón dice «Registrar: lo cubre el crédito de la empresa». No te pide medio ni con cuánto paga: la venta queda registrada, se le descuenta el crédito y no se le anota ninguna deuda (al cajón no entra plata). Pasa igual si el empleado no tiene cuenta corriente. En Movimientos esa venta dice «Crédito corporativo» (en las dos cajas) y en el cierre no se cuenta como venta en efectivo: el renglón Efectivo no la suma a su cantidad. Los totales no cambian.
• Si no tiene cuenta corriente y el crédito no alcanza, elegís con qué paga la diferencia, como siempre.
• Si la venta queda en $0 por un descuento del 100 % (y no por el crédito), la caja no elige nada: tocás el medio como en cualquier venta en $0. Si sacás el mail (o ponés uno que no es de nadie), el medio que había elegido la caja se borra y elegís vos. Lo que queda registrado es exactamente lo mismo que si hubieras tocado Cuenta corriente a mano. El cobro de una mesa no tiene el botón Empresa: ahí seguís eligiendo Cuenta corriente y al empleado del buscador. En la venta de práctica la caja no lo elige sola.

Si además tiene crédito de empresa, primero se usa el crédito y se fía sólo lo que falta (en las dos cajas). Ejemplo: venta de $10.000 con $3.000 de crédito → se descuentan los $3.000 del crédito y se fían $7.000. Eso es lo que dice el botón, lo que queda en su cuenta y lo que sale en el cierre. Si el crédito alcanza para todo, no se fía nada y la deuda no se mueve; con crédito Sin tope pasa siempre eso. Los días en que la empresa no habilita el crédito, se fía el total. Si entre que tipeaste el mail y cobraste el empleado gastó crédito en otra caja, se usa el crédito que le queda y se fía el resto: en la caja nueva, la pantalla de Listo te dice lo que se fió de verdad. Si anulás la venta, el crédito vuelve al empleado y la deuda se le borra, las dos cosas una sola vez. Lo mismo vale al fiarle una mesa a un empleado elegido del buscador (ver «Cobrar una mesa»).

Si el mail no es de ningún empleado, aparece «Sin beneficios para este mail». Con ese mail la venta no se puede registrar. En la caja nueva, además, no te deja cobrar hasta que lo corrijas o lo saques (botón «Sacar el mail»): así no le pasás la tarjeta al cliente por una venta que después rebota. En la caja de antes sacalo vos antes de cobrar.

En Empresa podés buscar al empleado por su nombre, pero tenés que tocarlo en la lista. Si queda escrito sólo el nombre (por ejemplo «Ana»), eso no es un mail y la venta rebota igual. La caja nueva no te deja cobrar: el botón dice «Elegí el empleado en Empresa», y en Empresa podés elegirlo de la lista, completar el mail o tocar «Borrarlo» para cobrar sin beneficio. Si lo que querías era fiarle a un cliente, borralo y tocá el medio Cuenta corriente. Con terminal, tampoco le pasa la tarjeta.

En la caja nueva, si se cortó internet y al volver a cobrar te dice que la venta ya estaba registrada, la pantalla de Listo muestra cuánto se fió, pero no en cuánto quedó la deuda: no puede saber si la deuda que tenía en pantalla ya incluía esa venta. Para ver la deuda al día, buscá a la persona otra vez.

Ver la deuda viene APAGADO para el cajero. Mostrarle al mostrador cuánto le deben tus clientes es una decisión del dueño: se prende en Configuración de caja → Quién puede qué → "Ver la deuda de los clientes al fiar". Apagado, el cajero escribe el nombre del deudor y listo: no ve sugerencias ni montos. Lo mismo con los empleados de empresas con cuenta corriente: los encuentra para fiarles, pero sin ver cuánto deben. El dueño la ve siempre. ⚠️ Si tu local usaba el saldo de los empleados en la caja, desde ahora hay que prender este interruptor para seguir viéndolo. Si lo prendés con el cajero ya adentro de la caja, lo ve cuando la vuelve a cargar; si lo apagás, deja de verla en el momento.

Cobrar lo fiado

Esto lo hace el dueño, desde Gestión: el cajero no tiene acceso a esa sección. Si el cliente le paga al cajero, el cajero le avisa al dueño para que la registre.

Cuando el cliente vuelve a pagar, entrá a Gestión → Cuentas corrientes, abrí su cuenta con Ver, elegí Pago / Cobranza, el monto y cómo te paga, y tocá Registrar movimiento. La deuda baja en el momento.

• En efectivo tiene que haber una caja abierta en el local. Esa plata entra al cajón, así que se suma como ingreso al arqueo de la caja abierta (la haya abierto quien la haya abierto) y el cierre te da justo. Si no hay ninguna caja abierta, Kicket no registra la cobranza y te avisa: abrí una caja y cobrá de nuevo. Si en realidad te pagó por transferencia o tarjeta, elegí ese medio.
• Por transferencia, tarjeta o cheque se puede cobrar haya caja abierta o no: esa plata no pasa por el cajón. Para cobrar una deuda no está la opción Otro: elegí el medio con el que te pagó de verdad.
• Si justo cierran la caja mientras registrás una cobranza en efectivo, Kicket la deshace (la deuda queda como estaba) y te pide que la vuelvas a cobrar con una caja abierta. Si en algún caso ves un aviso amarillo que dice que el efectivo no entró al arqueo, la cobranza sí quedó: no la vuelvas a cobrar, cargá ese efectivo como ingreso manual en la caja.
• No podés cobrar más de lo que debe. Si te deja plata adelantada, eso va como un ajuste.

Dos avisos que pueden aparecer en Gestión → Cuentas corrientes, debajo de «Fiado sin cuenta asignada» (los ve sólo el dueño):

• «Fiado a empleados que no llegó a su cuenta»: ventas fiadas a un empleado de una empresa cliente (en el mostrador o en una mesa) en las que la deuda no llegó a anotarse en su cuenta corriente, porque se cortó la conexión justo después de cobrar. Kicket las completa solo a la media hora; si alguna sigue ahí, tocá Cargar. Si dice Anotar, la deuda ya está en su cuenta y sólo falta anotarla en la venta. Se carga una sola vez aunque lo toques de nuevo. Si te dice que el empleado está desactivado o ya no tiene cuenta corriente, arreglalo en Casa Matriz y volvé a tocar.
• «Crédito de empresa reservado que ninguna venta usó»: a ese empleado se le descontó crédito de su empresa para una venta que no llegó a registrarse (o un pedido de mesa que no se llegó a cerrar). Tocá Devolver y vuelve a su saldo, una sola vez y sólo lo que la venta no usa. Aparece recién a la media hora, para no devolver crédito de un cobro que todavía se está haciendo.

Si fiás seguido a la misma gente, escribí su nombre siempre igual (o tocá la sugerencia): así todo cae en la misma cuenta y el saldo queda al día sin depender de la memoria.

Corregir una venta ya cobrada

En la solapa Movimientos están todas las ventas del turno. Las de caja traen un lápiz (cambiar productos y cantidades, o el medio de pago con el que se cobró) y el botón para anular la venta (la flecha de deshacer). En los dos casos te pide un motivo y queda registrado con tu nombre. Una venta cobrada con varios medios, o con la factura en camino a ARCA, no se edita con el lápiz: anulala y volvé a cargarla.

En la caja nueva, cada venta de Movimientos trae sus botones en la misma fila, como en la caja de antes, sin tener que abrirla: la impresora (volver a imprimir el ticket, en la comandera que elegiste en «Esta caja imprime en»), el lápiz (Editar), la tarjeta (Cambiar el medio de cobro) y la flecha para anular (o el tacho, si es un pedido sin cobrar). Sólo aparecen los que se pueden usar en esa venta; si falta alguno, tocá la venta y el detalle te dice por qué. En el celular y en la tablet chica los botones van en un renglón abajo de la venta.

• Editar hace lo mismo que el lápiz de la caja de antes, en cualquier venta de caja del turno: sumar productos de la carta o subir cantidades, bajar o sacar algo (te pide la justificación). Si la venta ya se cobró y sumás algo, entra con el mismo medio de cobro: al guardar te dice cuánto cobrarle de más al cliente (por ejemplo, «Cobrale $1.000 más al cliente (Efectivo)»), porque el arqueo ya lo cuenta. Si querés sacar algo de una venta cobrada, no se guarda acá: te lleva a Devolver una parte con lo que ya bajaste, para anotar cómo le devolviste la plata. Sacar y sumar a la vez en una venta cobrada son dos pasos (primero devolvés la parte, después sumás). Cambiar un producto por otro más caro sí se guarda directo. En una venta fiada (a la cuenta corriente de un cliente o de un empleado) sumás o sacás y la deuda se ajusta sola: no entra ni sale plata del cajón; si usó crédito de la empresa, al sumar se usa primero el crédito que le quede y el resto se fía; al sacar, baja primero lo fiado. Si te avisa en amarillo que la cuenta corriente no se movió lo que tenía que moverse, avisale al dueño. A una cortesía o un consumo del personal le podés cambiar las cantidades, pero no sumarle productos nuevos (entrarían con precio y nadie los cobró): cargá otra cortesía. Antes de guardar, la caja vuelve a mirar la venta: si mientras la editabas alguien la cambió (desde la caja vieja, otra pestaña o el Monitor, o vos mismo con una edición anterior que la lista todavía no mostraba), no guarda nada y te la muestra como está ahora: cargá de nuevo lo que querías sumar sobre la venta como está. No se edita una venta cobrada con varios medios (anulala y volvé a cargarla), ni una de un turno ya cerrado, ni una fiada que no quedó anotada en ninguna cuenta.
• Cambiar el medio de cobro te pide el motivo, obligatorio (por ejemplo, «pagó con débito y se cargó efectivo»): sin motivo no se guarda. El motivo queda anotado en la venta con tu nombre y la hora. La venta pasa al medio nuevo en el arqueo y en el cierre, una sola vez. Si se corta al guardar, tocá Guardar de nuevo sin cambiar nada: si ya había quedado, te dice «Ese cambio ya había quedado» y no lo cambia dos veces. En la caja de antes el motivo sigue siendo opcional.

Una corrección tampoco puede dejar la caja en negativo. Si pasás una venta de efectivo a otro medio (tarjeta, transferencia, MercadoPago…), o una edición le baja lo que se cobró en efectivo, ese efectivo sale de lo que la caja espera tener. Si la caja no lo tiene, no se guarda nada y te dice "No se puede hacer este cambio: la caja quedaría con $ X menos de efectivo y hay $ Y". Pasa, por ejemplo, si ya sacaste esa plata con un egreso. Si el efectivo está en el cajón y no está cargado, cargá primero el ingreso y después hacé el cambio. Nadie lo puede forzar (ni el dueño). Con arqueo ciego, el cajero ve el aviso sin números («la caja quedaría sin efectivo suficiente. Avisale al encargado») y cada intento queda anotado en la auditoría. Lo que suma efectivo (pasar una venta de tarjeta a efectivo, sumarle productos) siempre se guarda, aunque la caja ya esté en negativo. Vale en todas las cajas, en el Monitor de Cajas, en las mesas y en el panel del mozo.

Si se corta al guardar la corrección, la caja vuelve a leer la venta sola y te dice cómo quedó: si la corrección quedó (no la repitas), si no quedó o si la venta cambió por otro lado. Si no quedó, la caja te deja la misma corrección cargada: tocá Guardar cambios otra vez sin cambiar nada. Lo que esa corrección alcanzó a mover la primera vez (el stock de lo que sumaste o subiste, el crédito de la empleada) no se mueve dos veces. Si querés hacer una corrección distinta, la caja no te deja (para no mover el stock dos veces): cerrá la ventana, volvé a abrir la venta y mirá cómo está; al dueño le llega un aviso con el detalle. Si tocás Guardar de nuevo y la corrección ya había quedado, te dice «ya había quedado guardada» y no repite nada. Si quedó, lo que ves es la venta tal como está ahora. En la caja nueva, si la venta ya estaba cobrada y la edición que quedó le sumó algo, el aviso también te dice cuánto cobrarle de más al cliente (por ejemplo, «Si todavía no se los cobraste, cobrale $2.000 más al cliente (Efectivo)»): el arqueo ya cuenta esa plata.

Lo que agregás con el lápiz entra con la lista de precios de ESA venta, no con la que tengas elegida ahora en la caja. Si la venta se cobró con "Happy hour" y vos ya volviste a precios de carta, lo que le sumes entra a precio de Happy hour. El cartel de "Gestionar orden" te lo dice arriba, así le cobrás al cliente el mismo número que queda registrado. Mientras carga los precios no te deja agregar; si no los pudo traer, tocá Reintentar.

Devolver una parte de una venta cobrada (se cobraron 3 cervezas y eran 2): abrí el lápiz y bajá la cantidad. En vez de guardar, el diálogo pasa a Devolver una parte: te muestra qué se saca y cuánto se devuelve (el número final lo calcula Kicket con los descuentos de la venta), y te pide el motivo, cómo le devolviste la plata (nada elegido) y si lo que se saca vuelve al stock o va a merma. La venta queda con su total nuevo y la diferencia sale en las devoluciones del turno y en el cierre. Si además tenés que agregar algo, son dos pasos: primero devolvés la parte, después agregás (en la caja nueva, con Editar). Una venta pagada en parte con crédito de la empresa no se achica con «Devolver una parte»: anulala entera y volvé a cargarla. Una venta fiada no pasa por este paso: se achica directo y la deuda baja sola. Si estaba facturada, sale la nota de crédito de la factura vieja y una factura nueva por el total nuevo. Si la factura automática de esa venta todavía no salió (está en Facturación → Pendientes), no se puede devolver una parte hasta que salga: esperá, o anulala entera y volvé a cargarla.

Imprimir el ticket del cliente de nuevo: en Movimientos, cada venta tiene el ícono de la impresora si el local tiene la comandera prendida. Si el ticket ya había salido, sale una copia marcada «Reimpresión». En la boletería del club está en el Historial → Turno actual, en las ventas de consumiciones.

Una venta cobrada no se borra: se anula. Queda anulada con el motivo y con cómo le devolviste la plata al cliente, y el dueño la sigue viendo. El diálogo te pregunta tres cosas, y no viene nada elegido: el botón de anular no se prende hasta que elegís.

• El motivo, de la lista (si es «Otro», contá qué pasó).
• Cómo le devolviste la plata: Efectivo, Transferencia, MercadoPago, Tarjeta (en la terminal), Nota de crédito o No se devolvió plata.
  • Efectivo sale del cajón: Kicket lo anota solo como devolución en la caja abierta. No cargues además un egreso, porque se restaría dos veces. Sin una caja abierta no se puede devolver en efectivo: abrí la caja o elegí otro medio. Y si en la caja no hay tanto efectivo (pasa al devolver una venta de otro día), Kicket no te deja: la caja nunca queda en negativo. Devolvelo por otro medio, como una transferencia.
  • No se devolvió plata te pregunta si la plata entró a la caja: «Sí, quedó en la caja» (la venta sigue contando en el arqueo) o «No, nunca se cobró» (una venta duplicada o cargada por error: sale de la caja). Como «No, nunca se cobró» le baja el efectivo a la caja de esa venta, tampoco puede dejarla en negativo: si no alcanza, no se anula y te dice «No se puede hacer este cambio…». Vale aunque esa caja ya esté cerrada (una venta de ayer): si la reabrieras, tendría que dar bien.
  • Si la venta se pagó toda a cuenta (fiado) o con crédito, no te pregunta el medio: la deuda o el crédito vuelven solos a la cuenta.
  • El diálogo te dice cuánto devolver. Si una parte se pagó a cuenta o con crédito, esa parte no se devuelve en plata (vuelve sola a la cuenta): devolvé sólo lo que dice «Hay que devolverle», no el total de la venta.
  • Si te dice que la venta quedó a medio anular (se cortó la conexión a la mitad), volvé a anularla con el mismo medio que te indica para terminarla.
• Qué pasa con el stock: reponerlo (no se preparó, se puede volver a vender) o registrarlo como merma (ya se preparó y se tira).

Si lo que querés corregir es un pedido que todavía no se cobró (por ejemplo, un pedido de mesa abierto), el botón dice Eliminar pedido y sólo te pide el motivo: no hay plata que devolver.

Si la venta ya se facturó, la factura sigue viva en ARCA y hay que revertirla con una nota de crédito: al anularla, Kicket te la deja esperando en Facturación → NC pendientes. El cartel del diálogo te avisa antes, con el número de comprobante.

Si la factura de esa venta había quedado pendiente (ARCA no contestó cuando cobraste), al anularla Kicket ya no la emite. Ahí el diálogo no te avisa antes, pero el mensaje al confirmar te dice qué pasó. Si ARCA llegó a emitirla igual, el dueño la encuentra en Facturación → NC pendientes.

Si el pedido lo había hecho el cliente desde su celular, él lo ve. Al anularlo, en su pantalla aparece «Pedido anulado» con el motivo y, si hubo devolución, cuánto le volvió — o, si la anulaste eligiendo un medio (efectivo, transferencia), que se lo devolvés por ahí. Antes le seguía diciendo «Pedido completo · Todos los productos fueron entregados».

El motivo de la lista se le muestra en palabras suyas: «Error de carga» le llega como «Lo cargamos mal». Lo que escribas a mano cuando elegís «Otro», en cambio, lo lee tal cual.

Y el total de su pedido deja de decir «Total pagado»: si la devolución ya salió de nuestro lado, dice «Total devuelto $X» —el cartel de arriba le aclara que el banco puede tardar unos días en mostrarla—; si todavía no salió, «Total del pedido». Si le devolviste sólo una parte, el número es lo que volvió y justo abajo le aclara cuánto había pagado. Antes le decía «Total pagado» justo debajo del cartel que le avisaba que le habíamos devuelto la plata.

Se puede corregir cualquier venta del turno en curso, incluidas las que cargó el cajero anterior: la caja es una sola por jornada y la persona que la está atendiendo es la que responde por el arqueo. Una venta de un turno ya cerrado no la puede anular el equipo: se la pedís al dueño, que sí puede (la devolución se anota en la caja de hoy y el cierre de ese día no se mueve).

Cómo queda en el arqueo

• En Movimientos, arriba de las ventas, aparece Anuladas y devoluciones del turno: cada venta anulada tachada, con qué se vendió y cómo se cobró, y abajo qué pasó con la plata (medio, monto, motivo, quién y a qué hora). «Sale del cajón» quiere decir que salió plata del cajón; «no toca el cajón», que se devolvió por otro medio. Si elegiste «No se devolvió plata», dice Sin devolución y si la plata quedó en la caja o la venta nunca se cobró. Si la venta era de otro turno, lo dice.
• La venta anulada sigue contando en la caja donde se cobró (salvo que hayas elegido «No, nunca se cobró»: ahí sale de la caja). En Cerrar Caja la ves en Anuladas que siguen contando en la caja, aparte de las ventas (el total vendido no la incluye). Sólo lo cobrado en efectivo entró al cajón: una anulada con tarjeta nunca pasó por ahí.
• Las que anulaste con «No se devolvió plata» van en su propia línea, Anuladas sin devolver plata: no son una devolución y no sale nada del cajón.
• La plata que le devolviste al cliente va en la línea Devoluciones del turno, separada de ingresos y egresos. Sólo la devolución en efectivo resta del efectivo esperado, porque es la única que sale del cajón. Por ejemplo: una venta de $5.000 con tarjeta que le devolviste en efectivo → el esperado baja $5.000 y la tarjeta sigue en $5.000 (el cobro en la terminal no se revirtió). Una venta en efectivo que le devolviste por transferencia → el efectivo sigue en el cajón y el esperado no baja.
• Con arqueo ciego, el cartel de cierre no muestra nada de esto antes de contar; después de confirmar te dice cuánto se había restado por devoluciones en efectivo.

Cada fila de Movimientos dice ahora con qué se cobró (Efectivo, Tarjeta débito, Transferencia…). Sirve para lo mismo que los chips de filtro de arriba: cuando el efectivo o la tarjeta no te cuadran, buscás la venta mal cargada sin abrirlas una por una. Lo que pagó el crédito de una empresa se ve como «Crédito corporativo» (en la caja nueva, por ejemplo, «Efectivo + Crédito corporativo» si pagó una parte en efectivo). Si el crédito cubrió toda la venta, la fila dice sólo «Crédito corporativo» y no aparece con el filtro Efectivo: no entró plata al cajón. Si a esa venta le tocás Cambiar medio (caja nueva), arriba ves el medio con que quedó registrada (por ejemplo «Ahora: Efectivo + Crédito corporativo») y ése no se puede volver a elegir; cambiarlo no mueve plata del arqueo.

Si el dueño activó el arqueo a ciegas, Movimientos no muestra plata: las ventas se ven (para que las ubiques), pero sin el importe de cada una, sin subtotales y sin los chips para filtrar por medio de pago; en "Ventas de esta caja que no cargaste vos" ves sólo cuántas son. Los montos aparecen recién al cerrar la caja. Mientras la caja no contestó si el conteo es a ciegas, también se esconden. La pantalla te lo avisa para que no lo tomes como un error.

Débito y crédito por separado (caja nueva)

En Movimientos, arriba de la lista, débito y crédito tienen cada uno su botón: "Tarjeta débito" y "Tarjeta crédito", con cuántas ventas hay de cada uno. Ya no hay un botón "Tarjetas" que las juntaba.

• Tocá "Tarjeta débito" y ves sólo las ventas con débito. Lo mismo con "Tarjeta crédito". "Todo" vuelve a mostrar todas.
• Si cobraste con la terminal (Point, Nave, Getnet o Clover), la venta va a débito o a crédito según lo que tocaste antes de elegir la terminal. La fila dice las dos cosas, por ejemplo "Tarjeta débito · MercadoPago Point".
• Las ventas con tarjeta de antes no tienen ese dato: quedan en "Tarjeta" (o "Otra tarjeta", si ya hay ventas de débito o de crédito).
• En el Resumen del turno (en la tablet, a la derecha; en el celular, el botón "Resumen del turno" arriba de la lista), en "Lo que no es efectivo", débito y crédito van cada uno en su renglón, con su monto. Lo cobrado con Point, Nave o Getnet sigue sumando en el renglón de esa terminal, como en el cierre.
• El renglón chico debajo de cada terminal: abajo de "MercadoPago Point" (o de Nave o Getnet) dice cuánto de eso fue débito y cuánto crédito, por ejemplo "débito $ 4.000 · crédito $ 1.500". Si hay ventas que no tienen el dato (las de antes del 9 de octubre, o las cobradas en la caja de antes), suma "sin detalle $ …". Las tres cosas juntas dan el total de la terminal. Lo ves en el Resumen del turno y en la pantalla de Cerrar caja. Es sólo para que sepas: la cuenta del cierre no cambia (la terminal sigue siendo un solo renglón y el efectivo que tendría que haber es el mismo). Si ninguna venta de esa terminal tiene el dato, no aparece.
• Con arqueo a ciegas estos botones no aparecen (como los de los demás medios).

Cuánto se vendió de cada producto (caja nueva)

En Movimientos, arriba de todo, tocá "Productos vendidos" (al lado de "Movimientos"). Ves cada producto con cuántas unidades salieron en el turno, de más a menos, y por cuánta plata. Arriba, el total de unidades, cuántos productos distintos y la plata en productos.

• Para buscar uno, escribí el nombre en "Buscar un producto".
• Cuenta lo vendido desde que abriste la caja: caja, mesas, online y delivery. En un turno de más de 500 ventas, la pantalla te avisa que cuenta sólo las últimas.
• Las ventas anuladas no cuentan. Lo devuelto con "Devolver una parte" ya está descontado.
• Los combos se cuentan por lo que traen: un combo de vino y empanada suma un vino y una empanada.
• El consumo del personal y las cortesías suman unidades, pero no plata. Lo que viene con una entrada cuenta cuando se retira, y sólo de entradas vendidas en este turno.
• Un descuento a la venta entera (el de la mesa, un código, el que hiciste a mano) no se reparte por producto: la pantalla te dice cuánto fue aparte.
• Con arqueo a ciegas ves las cantidades, pero no la plata.
• Para volver a la lista de ventas, tocá "Movimientos".

Ver los productos del último turno con la caja cerrada (caja nueva)

Con la caja cerrada, entrá a Movimientos: arriba sigue el cartel para abrir la caja y abajo aparecen los "Productos vendidos del último turno". Debajo del título dice de qué turno es, por ejemplo "Caja 1 · cerrado el 09/10 a las 03:12 por Ana · sólo para mirar".

• Es tu último turno cerrado de las últimas 24 horas (el mismo que podés reabrir con "Me equivoqué: reabrir"). Si no hay ninguno, la pantalla te lo dice.
• Cuenta lo vendido en el local mientras ese turno estuvo abierto: su caja, mesas, online y delivery. Lo cobrado en otra caja del local no entra, ni nada del turno siguiente. Las anuladas no cuentan y los combos se cuentan por lo que traen, igual que con la caja abierta.
• Tiene su buscador ("Buscar un producto").
• Es sólo para mirar: no se ve la lista de ventas de ese turno ni se puede anular o editar nada. La plata del turno está en el cierre.
• Con arqueo a ciegas ves las cantidades, sin la plata.
• Si no carga, tocá "Probar de nuevo".

En la tabla de ingresos y egresos del turno, la columna "Registrado por" dice quién cargó cada movimiento, no quién tiene la caja a cargo ahora. Antes, después de un relevo, todos los retiros de la noche aparecían firmados por el último que tomó la caja, aunque los hubiera cargado otro.

Imprimir o reimprimir el ticket de una venta

Si el local tiene la comandera conectada, cada venta de Movimientos trae un ícono de impresora. Sirve para cualquier venta del turno: de la caja, online, de una mesa o de un mozo.

• Si el ticket nunca salió (por ejemplo, tenés apagado el ticket automático al vender, o la impresora estaba desconectada), sale el ticket normal.
• Si ya había salido, sale una copia con la leyenda REIMPRESION arriba, para que en la barra no se confunda con un ticket nuevo. Cada copia queda registrada en Auditoría con el nombre de quien la pidió.
• Tocarlo dos veces seguidas no saca dos papeles: si el ticket todavía está en la cola, te avisa y no agrega otro.
• Podés pedir el ticket de varias ventas seguidas: mientras una se está mandando, su impresora gira y las de las otras ventas se pueden tocar igual.
• Lo que pasó con el ticket (por ejemplo "Ese ticket ya estaba en la cola: está por salir") aparece debajo de los botones de esa venta, además de arriba de la lista. Se va cuando cerrás el aviso de arriba o cuando tocás otra acción de Movimientos (Editar, Anular, Cambiar medio o Devolver una parte).
• Si te dice "no hay ninguna comandera conectada", el ticket quedó en la cola y sale solo si la tablet o la PC que imprime se vuelve a conectar en la próxima media hora; después se vence y lo tenés que volver a pedir.

El botón imprime el ticket del cliente. La factura se reimprime desde Facturación.

En la caja nueva, apenas cobrás, la pantalla de Listo te dice qué papel saca cada botón:

• "Imprimir ticket (no es factura)": el ticket del cliente, que no es una factura.
• "Otra copia del ticket" ("Sale marcada como copia"): el ticket ya salió solo al cobrar y lo que sale ahora es una copia con la leyenda REIMPRESION.
• "Imprimir la factura de nuevo": aparece si la venta tiene factura (la que pediste o la automática) y ya salió en papel (o quedó en la cola de la comandera y sale sola cuando se conecte). Vuelve a imprimir la misma factura: no se hace otra.
• "Imprimir factura": aparece cuando la venta salió con factura automática (el medio de pago tiene la factura prendida en Facturación ARCA) y la factura todavía no salió en papel. Si en Integraciones → Comandera está prendido "Imprimir la factura de ARCA al cobrar en caja", la factura ya salió sola y el botón dice "Imprimir la factura de nuevo". Nunca hace una factura nueva. Si lo tocás y te dice que no hay comandera vinculada, no salió ningún papel y el botón sigue diciendo "Imprimir factura". También aparece si se cortó internet al cobrar y volviste a tocar Cobrar ("Esta venta ya estaba registrada"), si la factura ya estaba hecha.
• "Imprimir factura · esperando a ARCA…" (gris): ARCA está tardando en devolver la factura. No hace falta hacer nada ni hacerla de nuevo: cuando llega, el botón se prende solo. Si mientras tanto queda pendiente, la pantalla te lo dice ahí mismo y deja de esperar: Kicket la sigue intentando sola y la ves en Facturación. Si ARCA la rechaza enseguida (por ejemplo, un documento mal cargado), te muestra el motivo; si contesta tarde, te avisa que quedó pendiente.
• "Todavía no está: no hagas otra" (gris, debajo de "Imprimir factura"): la factura quedó pendiente o ARCA tardó demasiado. Puede salir todavía: ARCA a veces contesta tarde y Kicket la reintenta sola. No la hagas por otro lado, porque saldrían dos facturas por la misma venta. Si llega, la ves en Facturación. Si ARCA sólo tardó y tu local imprime la factura automática, sale sola por la comandera; si quedó en Pendientes, no sale sola: la imprimís desde Facturación. La pantalla te dice qué pasó y qué hacer.
• "No salió: no hay factura para imprimir" (gris): la factura no se pudo hacer y no quedó nada en camino. La pantalla te dice por qué; la venta queda en Facturación → Órdenes a facturar para hacerla desde ahí.
• Si no se pudo leer la configuración de ARCA, no aparece el botón de la factura: sólo el aviso, porque no se sabe si esa venta se factura.
• El ticket lo podés imprimir igual en todos los casos.
• Si la factura que pediste no salió y tocaste "Seguir sin factura": si el local saca solo el ticket del cliente, ya salió, y el botón dice "Otra copia del ticket". Si mientras se cobraba le sumaste algo a la venta, el aviso de que eso no se cobró sigue en la pantalla.
• Si el local tiene la comandera apagada en Integraciones, el Listo no muestra botones de papel: no hay por dónde imprimir. La prende el dueño.

Abajo dice por dónde sale el papel ("Sale por: Caja 1") o, si no hay ninguna comandera conectada, que queda en la cola: el ticket espera media hora (si no vuelve antes, lo reimprimís desde Movimientos) y la factura, hasta que se conecte una.

¿La venta es de un día anterior? Movimientos muestra sólo el turno abierto. Para una venta de un turno ya cerrado, el dueño la busca en Analítica, en la lista de órdenes, y toca Imprimir ticket en esa orden. Funciona igual: si ya había salido, sale como REIMPRESION.

La impresora en la caja nueva

Si arriba dice "Sin comandera" en gris, el local tiene la comandera apagada: la caja no imprime tickets. El dueño la prende en Integraciones → Comandera física. En el celular lo ves adentro del menú de las tres rayitas, en Impresión. En la caja nueva, todo lo de la impresión está en el botón "Comandera" de arriba a la derecha (el de la impresora con un punto de color):

• Verde: anda. Si elegiste una comandera para esta caja, dice su nombre; si no, tocalo y te dice cuál está conectada (por ejemplo "Comandera conectada: Caja 1"). Si ves verde y no reconocés esa comandera, es una PC o una tablet que quedó prendida con Kicket: la ves en Integraciones → Comandera física.
• Amarillo: hay que tocar algo, por ejemplo "Conectar impresora" en una tablet Android con la impresora por cable.
• Rojo: el papel no está saliendo (la impresora tiene un problema o la comandera de esta caja está desconectada). Los papeles quedan en la cola: los tickets y las cuentas, media hora; la factura, hasta que se arregla.
• Rojo "Sin impresora": la comandera (por ejemplo, la PC de la caja) está conectada, pero no tiene impresora elegida. Se elige en Integraciones → Comandera física. Mientras tanto, los tickets y las cuentas esperan media hora en la cola; la factura, hasta que la elijan.
• Rojo "Impresora desconectada": la comandera (la PC o la tablet) está conectada, pero su impresora no: dice cuál, por ejemplo "La impresora de Caja PC está desconectada". Revisá el cable y que esté prendida: cuando la computadora (o la tablet) la vuelve a ver, se pone verde sola. Mientras tanto no se le mandan papeles: si la elegiste en Esta caja imprime en, los tickets de esta caja la esperan en la cola (no se pasan solos a otra caja); si no, salen por otra comandera de caja que esté conectada, y si no hay ninguna, esperan en la cola. "Impresora en pausa" es la computadora que la tiene frenada (en Windows, «Usar impresora sin conexión», que Windows le pone solo al desenchufarla: si al volver a enchufarla no se va, destildalo); "Impresora trabada", un papel que no salía de la cola de la computadora. Si desenchufás la impresora de una PC y la caja sigue en verde, esa computadora tiene Kicket Comandera anterior a la 2.2, que no avisa el desenchufe: en Integraciones → Comandera física lo dice debajo de su nombre, y se actualiza sola mientras esté prendida. Ver Comandera e impresora.
• Amarillo "Sin comandera": la comandera está prendida en el local, pero no hay ninguna conectada para la caja (ni una PC con el agente ni una tablet con la impresora). Se cobra igual: los tickets y las cuentas esperan media hora en la cola (después se reimprimen desde Integraciones); la factura, hasta que se conecte una. Si el local imprime sólo en cocina o barra, es normal.

Tocalo para ver el detalle:

• Impresora USB de esta tablet: "Conectar impresora" abre la lista del navegador para elegirla; "Cambiar impresora" si ya hay una. Es lo mismo que la franja "Comandera lista" de la caja de antes.
• Esta caja imprime en: aparece si el local tiene dos o más comanderas de caja. Elegí la de este puesto y los tickets, la cuenta de la mesa, la factura y el cierre de esta caja salen ahí. Se guarda en este aparato (si ya la habías elegido en la caja de antes, la nueva usa la misma). "Cualquiera (como hoy)" saca el papel por la primera que esté libre.
• Comandas de barra (o de cocina) de esta caja: aparece si el local tiene más de una barra o más de una cocina. Elegí la de este puesto (por ejemplo, Barra de arriba) y lo que vendas acá sale por esa barra; lo que en la carta tiene una barra fija sale siempre en la suya. También está en la caja de antes y en la boletería, al lado de "Esta caja imprime en". Se guarda en este aparato.

En el celular está en el menú de las tres rayitas, en "Impresión".

La luz de internet en la caja nueva

Arriba a la derecha, al lado de la comandera, está la luz del wifi. No mira sólo si el aparato tiene wifi: mira si la caja de verdad llega a Kicket. Antes quedaba en verde con el wifi conectado aunque el router no tuviera internet; ahora no.

• Verde: Kicket contesta. Todo bien.
• Amarillo: la conexión anda floja. "Internet lento" (Kicket tarda en contestar), "Internet inestable" (un pedido no llegó) o "Volvió internet" (se había cortado y lo está confirmando). Se cobra igual. Si se repite seguido, revisá el wifi o el router. Si el wifi anda bien y igual dice "Internet lento", la demora es de Kicket: no hace falta reiniciar nada.
• Rojo "Sin internet", con el wifi conectado: el wifi está, pero no llega a Kicket (el router se quedó sin internet, se cayó el proveedor). Arriba de la carta te lo dice. Podés intentar cobrar igual: si la venta no llega, queda en pantalla y la caja te dice qué hacer (volver a tocar Cobrar sin cambiar nada no cobra dos veces). Revisá el router.
• Rojo "Sin internet", sin ninguna red (el aparato no tiene wifi ni datos): así no se puede cobrar, como siempre. Conectalo al wifi y esperá a que la luz se ponga verde.

Para ver qué pasa, tocá la luz: te lo explica en una frase. La luz se mueve sola: tarda unos segundos en ponerse amarilla o roja cuando se corta, y unos segundos más en volver a verde cuando vuelve (a propósito, para que no parpadee). En el celular la ves en el menú de las tres rayitas; si está en rojo, también te avisa arriba, debajo del encabezado.

Ingreso y egreso en la caja nueva

Arriba a la derecha hay dos botones separados, como en la caja de antes: "Ingreso" (plata que entra al cajón sin ser una venta: un refuerzo de fondo, cambio que te traen) y "Egreso" (plata que sale: un pago a proveedor, un retiro). Cada uno abre su panel, y el título dice cuál es: "Ingreso de efectivo" o "Egreso de efectivo". Fijate antes de registrar: un refuerzo cargado como egreso descuadra el cierre en el doble del monto. En el celular están en el menú de las tres rayitas.

Un egreso no puede ser mayor al efectivo que hay en la caja: la caja nunca queda en negativo, y nadie lo puede forzar (ni el dueño). Si te dice "No podés sacar…", el mensaje te dice cuánto efectivo hay. Si entró plata que todavía no está cargada, cargá primero el ingreso y después el egreso. Con arqueo ciego, el cajero ve el aviso sin el número ("No hay tanto efectivo en la caja para sacar ese monto"), y cada intento queda anotado en la auditoría. Vale en todas las cajas y en el Monitor de Cajas. En la caja nueva, el panel del Egreso te muestra cuánto efectivo hay apenas lo abrís (sin arqueo ciego) y te avisa si el monto lo pasa; igual podés tocar "Registrar egreso": si mientras tanto entró plata, Kicket lo vuelve a mirar y decide. Las correcciones de ventas (pasar una venta de efectivo a otro medio, editarla, anularla con «No, nunca se cobró») tienen el mismo tope: ver «Una corrección tampoco puede dejar la caja en negativo». Si te dice "Hay una devolución o anulación de esta caja que todavía no terminó", es que alguien está anulando o devolviendo una venta de esta caja (o se cortó a la mitad): esa plata ya se cuenta como salida. Terminá esa anulación (volvé a tocar Anular) o esperá un par de minutos y probá de nuevo.

Si la caja te dice "Se actualizó Kicket y esta pantalla quedó vieja", lo que tocaste no se cargó: tocá "Recargar" y volvé a cargarlo.

Si al registrar te dice "No se pudo confirmar si el movimiento quedó cargado" (se cortó internet), volvé a tocar "Registrar" sin cambiar el monto: si ya había entrado, no se carga dos veces. Vale aunque en el medio hayas tocado un producto y el panel se haya ido: volvé con el mismo botón ("Ingreso" o "Egreso") y vas a encontrar lo que habías escrito. Mientras dice "Registrando…" no se puede cancelar. Tocar el otro botón siempre arranca un movimiento nuevo, vacío.

"Ingreso", "Egreso" y "Cambiar responsable" se abren encima de lo que estabas haciendo: si estabas cobrando (con el monto que te dio el cliente ya escrito) o en la pantalla de Listo (por ejemplo, con "Reintentar la factura"), al registrar o cancelar volvés ahí, como lo dejaste. Con la terminal esperando la tarjeta no se abren (tampoco "Cerrar caja"): la caja te pide que esperes a que termine el cobro, así no perdés de vista que el cliente todavía está pagando. Si el cliente se arrepiente, cancelalo en la terminal.

En el celular, el fondo del turno está en el menú de las tres rayitas, en "La caja" (con arqueo ciego no se muestra). Y si la caja viene de otra jornada, el aviso amarillo ("Abierta desde el … — cerrala para arquear la jornada") se ve arriba, debajo del encabezado; tocarlo abre el menú, donde está "Cerrar caja".

En el cierre, debajo de "Efectivo que tendría que haber" está la cuenta: fondo + ventas en efectivo + ingresos − egresos y, si hubo, + anuladas en efectivo (una venta anulada sigue contando en la caja donde se cobró, porque esa plata entró al cajón) − devoluciones en efectivo. Esa cuenta da exactamente el número de arriba. Y si hubo descuentos a mano, tocá "Ver las N ventas" (o "Ver la venta") debajo de "Descuento a mano en la caja" para ver cada una: el número, quién la cobró, de cuánto fue y el motivo.

El instructivo de la caja nueva

Cuando abrís la caja nueva aparece un instructivo que te muestra cómo se usa, paso por paso: se oscurece la pantalla y queda marcado con un recuadro lo que te está explicando (la pantalla de abrir la caja y, ya abierta, la carta, la venta, el botón "Cobrar", las secciones de la izquierda y los botones de arriba). Tocá en cualquier lado para pasar al paso siguiente: mientras está el instructivo no se cobra ni se abre nada por tocar.

• Aparece solo cuando abrís la caja desde esta tablet (o este celular): primero el de abrir (cuando entrás y la caja está cerrada) y, apenas tocás "Abrir con $…" (o "Reabrir esa caja"), el de vender. Si la tablet queda prendida de un día para el otro, cuando cerrás la caja a la noche no te aparece nada encima, y cuando la abrís a la mañana te aparece de nuevo el de vender.
• Si recargás la página o entrás con la caja ya abierta, no aparece (tampoco después, cuando cobrás y arrancás otra venta). Tampoco si la caja la abre otra persona desde otro aparato, ni si tomás la caja de otro ("Tomar la caja de…"): en esos casos tocá el "?" para verlo.
• "Saltear instructivo": cierra el que estás viendo, por esta vez. Si salteás el de abrir la caja, cuando la abrís igual te aparece el de vender. El de vender vuelve la próxima vez que abras la caja; el de abrir, la próxima vez que entres con la caja cerrada.
• "No volver a mostrar": no aparece más solo en esta tablet (o este celular) para tu local, ninguno de los dos.
• Para verlo de nuevo cuando quieras, tocá el "?" de arriba ("Instructivo"; en las tablets más anchas dice la palabra al lado). En el celular, el "?" al lado del nombre de la sección, o "Instructivo" en el menú de las tres rayitas. Te muestra el de la pantalla en la que estás: abrir la caja, vender, cobrar o cerrar la caja. Si estás en Mesas, Pedidos, Programados o Movimientos, primero te lleva a "Vender", que es donde está lo que explica (con la caja cerrada, a la pantalla de abrir).
• Si ya estás tocando algo (un producto, un campo, una tecla) antes de que aparezca solo, ese no aparece: no se te pone encima. Si lo querés ver, tocá el "?".
• Cuando se cierra, la pantalla no responde por un instante (medio segundo): así el toque de más no suma un producto ni abre otra cosa.

Mirar con la caja cerrada (caja nueva)

Con la caja cerrada podés entrar igual a Mesas, Pedidos y Programados y ver todo: qué pidió cada mesa, qué pedidos esperan y qué encargues hay. Arriba te aparece el cartel "La caja está cerrada: sólo para mirar" con el botón "Abrir la caja".

• Mirar sí, tocar no. Si tocás "Cobrar mesa", "Entregar", "Entregar los N listos", "Aceptar" (un pedido de Rappi o PedidosYa), el estado de un pedido, "Corregir" o "Cancelar", la caja te avisa "Abrí la caja para …" y no hace nada. Abrila y ahí sí.
• Movimientos con la caja cerrada te dice "La caja está cerrada: abrila para ver los movimientos del turno." Lo del turno anterior queda en el cierre de caja (y en el mail del cierre, si el dueño lo tiene prendido).
• "Vender" con la caja cerrada es la pantalla para abrirla, como siempre.
• En el celular, en el menú de las tres rayitas, "La carta" anda igual con la caja cerrada: "Fotos" / "Más productos" y "Gestionar productos" (podés arreglar la carta antes de abrir).
• Cuando cerrás la caja y tocás "Listo", te lleva solo a la pantalla de abrir, donde están "Reabrir esa caja" y "Reimprimir el cierre".

Practicar una venta (caja nueva)

¿Es tu primera vez con la caja, o querés que alguien nuevo aprenda sin miedo a equivocarse? Podés practicar una venta de mentira con tu carta de verdad: tus productos, tus fotos, tus precios, tus combos y tus promos. No se cobra nada, no se guarda nada, no descuenta stock, no imprime, no factura y a la cocina no le llega nada. Mientras practicás, arriba dice "MODO PRÁCTICA — no se cobra nada" y la caja tiene un borde amarillo, así no hay forma de confundirse.

Dónde está:

• En la tablet, con la venta vacía: "¿Primera vez? Practicá una venta (no se cobra nada)". También el botón "Practicar" de la barra de la izquierda, arriba de "Cerrar sesión".
• En el celular: en el menú de las tres rayitas, "Practicar una venta", debajo de "Instructivo".
• Al final del instructivo (el "?"): el botón "Practicar una venta".
• Con la caja cerrada, en la pantalla de abrir: "Antes de abrir, practicá una venta (no abre la caja ni cobra nada)".

No aparece mientras se está cobrando (dice "Cobrando…" o la terminal está esperando la tarjeta), si quedó un cobro con tarjeta sin resolver, si estás dividiendo un pago ("Dividir el pago"), armando un producto con opciones, cobrando una mesa, cerrando la caja o en "Gestionar": terminá eso primero. Si sólo estabas eligiendo cómo te paga el cliente, sí aparece, y al volver el cobro está como lo dejaste.

Cómo es: la caja te va diciendo qué tocar, paso por paso: un producto → "Cobrar" → "Efectivo" → con cuánto te paga (si querés) → "Cobrar" y listo, con el vuelto en grande. Lo de con cuánto te paga es opcional, igual que en tu caja de verdad: si el cliente paga justo, no marques nada y tocá "Cobrar"; si te da un billete más grande, tocalo (o "Otro monto") y la caja te dice el vuelto. En la tablet se oscurece lo que no hay que tocar (si tocás ahí, te dice "Tocá lo que está marcado") y, cuando no hay nada oscuro (por ejemplo, después de sumar un producto), el paso aparece en la franja amarilla de arriba; en el celular el paso aparece siempre en esa franja. Si tenías puesta una lista de precios (por ejemplo, Happy hour), la práctica usa esos precios y lo dice arriba. Podés salirte del camino (un producto con opciones, un combo, volver atrás con la flecha) y la guía se acomoda sola. "Seguir sin guía" la saca para que practiques suelto, y "Guiame" la vuelve a poner. Al terminar, "Practicar otra" o "Volver a la caja".

Al volver, tu caja está como la dejaste: la venta que tenías empezada, las ventas en espera, el cobro a medias y lo que habías escrito para abrir la caja (el fondo incluido). Si practicaste antes de abrir, cuando abrís la caja igual te aparece el instructivo de vender (lo podés saltear). Lo único que se reinicia es lo de la pantalla: la categoría vuelve a "Todo", se borra lo que habías buscado y, en el celular, se cierra el pedido que tenías abierto. Mientras practicás la caja de verdad sigue andando: si entra un pedido, te avisa arriba ("Entró 1 pedido nuevo: salí de la práctica para verlo").

También podés practicar lo demás (sólo lo que tu local tiene prendido; si en tu caja no aparece, en la práctica tampoco). Es todo de mentira y la caja te lo dice al terminar:

• Cuenta corriente (el fiado): tocá "Cuenta corriente" (está siempre a la vista), escribí cualquier nombre (por ejemplo, Juan Práctica) y tocá "Cliente nuevo". Después, "Anotar … a Juan Práctica". No se le anota ninguna deuda a nadie y no se ven las deudas de tus clientes. En tu caja de verdad, al escribir te aparecen tus clientes y empleados con cuenta.
• Personal (lo que consume el equipo): escribí el nombre de quien consume. Si antes de entrar a practicar ya habías elegido "Personal" en tu caja, aparecen los nombres de tu equipo para tocar (o "Otra persona" para escribir otro). Después, "Registrar consumo". No se registra nada ni se descuenta stock.
• Empresa (el mail de un empleado de una empresa cliente): escribí cualquier mail (por ejemplo, ana@tuempresa.com) y, cuando termines, tocalo en la lista que aparece abajo del campo ("Usar este mail"): queda en la "Empresa de práctica", sin descuento ni crédito. En tu caja de verdad, ese mail se busca entre los empleados de tus empresas cliente y se aplica lo que les toca.
• Factura: el botón "Factura C" (o "Factura A o B", según tu local) abre el mismo formulario de siempre; completás los datos a mano. Al terminar dice "Factura de práctica: no fue a ARCA". Si tu local no tiene ARCA configurado, el botón se ve gris, como en tu caja.
• Más tarde (un encargue): elegí una hora. No llega a Programados ni a la cocina.
• Cliente: cargá el nombre, el WhatsApp o lo que tu local pida. No se guarda y al cliente no le llega nada (ni WhatsApp ni mail).

Los medios de pago salen en el orden de tu caja (el que armaste con "Ordenar"), pero en la práctica no está "Ordenar": el orden se cambia en tu caja de verdad.

Lo que no se practica: las mesas, los pedidos, los programados, los movimientos, cambiar la lista de precios, ordenar los medios de pago y corregir el stock. "Salir de la práctica" está siempre arriba.

Vender fuera de horario (o desde la cuenta del dueño)

En un club esto ya no aplica: desde el 23 de septiembre de 2026 el dueño del club no vende con su cuenta. La venta la hace tu cajero en la boletería, y vos abrís y cerrás la caja desde el Monitor de Cajas.

La caja es del local, no de cada usuario: hay una sola abierta a la vez y toda venta entra en la que esté abierta, la haga quien la haga. Por eso:

• Si la caja del turno está abierta, vendé desde tu usuario sin problema. La venta entra en esa caja y queda a tu nombre. En Movimientos el cajero la ve marcada con "Vendió: …", y en el Resumen de Ventas aparece aparte, en "Ventas de esta caja que no cargaste vos". Si cobraste en efectivo, dejá la plata en el cajón y avisale.
  • Ojo con una diferencia que confunde: ese bloque y la línea del cierre que dice "De las cuales, registradas por otras cuentas" no cuentan lo mismo, y con un relevo dan números distintos. El bloque de Movimientos es "lo que está en esta caja y no cargué yo". La línea del cierre es "lo que cargó alguien que en ese momento no tenía la caja a cargo" — por eso un relevo normal no la mueve y una venta del dueño sin tomar la caja sí. Las dos están bien: miran cosas distintas.
• Si el local está cerrado y no hay caja abierta, abrí una caja con punto de venta "Fuera de horario", tu nombre como responsable y como monto inicial lo que haya en el cajón (normalmente, lo que contó el cajero al cerrar). Cobrá y cerrala en el momento, contando el cajón entero: queda un cierre aparte, a tu nombre. Si la dejás abierta, esa venta no aparece en ningún cierre hasta que alguien la cierre, y el cajero del día siguiente va a tener que tomarla con tu venta adentro.
• No hace falta entrar con el usuario del cajero. El cierre suma por caja, no por usuario: entrar como el cajero no cambia el arqueo y deja la venta a su nombre.
• Una venta no se puede pasar a una caja que ya se cerró. El dueño puede reabrir el cierre del cajero desde Monitor de Cajas → Arqueo y diferencias (pide un motivo), pero se pierde el conteo que hizo el cajero: hay que volver a contar el efectivo y el reporte de cierre se manda de nuevo, marcado como corregido. Para una venta suelta conviene la caja aparte.
• La caja no se puede cerrar con mesas abiertas: cobralas o cerralas antes.

Si al tocar Abrir Caja te avisa que el local ya tiene la caja abierta, la pantalla te la muestra con quién la tiene a cargo. Podés vender directamente: la venta entra en esa caja. Tocá Tomar la caja sólo si vas a quedar a cargo del turno.

Si siguen el turno con la misma cuenta (una cuenta de caja que usan todos, en la misma tablet), "Tomar la caja" no aparece porque la cuenta ya es la que la tiene: tocá "Cambiar responsable" en la franja, escribí tu nombre (no se completa solo, a propósito) y confirmá. La caja no se cierra ni se vuelve a contar; desde ahí las ventas quedan a tu nombre. En la caja nueva, en la tablet está arriba a la izquierda: el recuadro verde con el nombre de quién está a cargo y, abajo, "Cambiar responsable". En el celular, tocá "Cambiar" al lado de "Abierta · (nombre)", o abrí el menú de las tres rayitas → "Cambiar responsable".

Modo oscuro en la caja nueva: en la tablet, tocá la luna de arriba a la derecha (al lado de la luz de internet); con el modo oscuro puesto, el sol la vuelve a clara. En el celular está en el menú de las tres rayitas → "Modo oscuro". Es el mismo modo oscuro que el resto de Kicket: queda guardado en ese aparato, también para la caja de antes.

Si la misma caja está abierta en otra pestaña de este aparato, arriba aparece un aviso amarillo: "Esta caja ya está abierta en otra pestaña". No bloquea nada, pero conviene trabajar en una sola: un cobro o un cierre hecho en una no se ve en la otra hasta que se actualiza. Pasa lo mismo si tenés abiertas la caja nueva y la caja de antes sobre la misma caja: las dos te avisan, y el aviso dice "también en la caja nueva" o "también en la caja de antes".

Si alguien cierra la caja desde otro aparato (la compu, otro celular), tu pantalla se entera sola: cuando volvés a ella o, como mucho, en medio minuto. Te avisa y pasa a Caja cerrada. Las ventas que tenías en espera no se borran: quedan ahí para cobrarlas cuando se vuelva a abrir la caja. Si la cierran y abren otra, pasan solas a la caja nueva. Y si justo en ese medio minuto cobrás con la terminal (Point, Nave, Getnet o Clover), la pantalla revisa la caja antes de mandar el cobro y, si cambió, no le cobra nada a la tarjeta.

Ojo: si recargás la página mientras la caja está cerrada, esas ventas en espera no vuelven. Esperá a que se abra la caja antes de recargar.

Saber qué falta entregar

Tenés dos vistas del mismo pendiente, y conviene usar cada una para lo suyo:

• Pedidos: la lista de pedidos que faltan entregar, uno por uno (quién lo pidió, qué pidió, hace cuánto). Es desde donde marcás "Entregar" cuando le das el pedido al cliente. Si tocaste el pedido que no era, abajo aparece "Entregaste el #N · Deshacer" durante 2 minutos: tocá Deshacer y el pedido vuelve a la lista (y a la cocina, si estaba ahí) tal como estaba. Pasados los 2 minutos ya no se puede.
• Falta entregar: el total por producto sumando todos los pedidos pendientes (por ejemplo, "Agua sin gas — 15"). Sirve para preparar el mostrador de una sola vez, sin abrir pedido por pedido y sumar de memoria.

Las dos se actualizan solas. Los productos que van a cocina aparecen marcados. Los pedidos de mesa no se cuentan acá: esos se sirven y se cierran desde Mesas.

Entregar varios pedidos listos de una vez (caja nueva)

Cuando se juntan muchos pedidos listos (por ejemplo, después de un pico, o cuando el cliente se los llevó y nadie tocó Entregar), arriba de la columna "Listos para entregar" aparece el botón "Entregar los N listos". Tiene tres seguridades:

1. Ves la lista exacta antes. Al tocarlo se abre una hoja con cada pedido que se va a marcar (número, a nombre de quién, total y qué lleva). Debajo dice qué queda afuera y por qué: por ejemplo "Quedan afuera: 3 en cocina · 2 encargues para más tarde". Esos se entregan de a uno.
2. Tenés que escribir ENTREGAR. El botón "Sí, entregar los N" queda apagado hasta que escribís la palabra (da igual mayúsculas o minúsculas). Volver cierra sin tocar nada.
3. Podés deshacerlo. Abajo aparece "Entregaste N pedidos · Deshacer todo" con la cuenta regresiva: durante 2 minutos (lo mismo que el deshacer de uno) vuelven todos a la lista. Si después entregás otro pedido de a uno, aparece también su barra ("Entregaste el #12 · Deshacer") y "Deshacer todo" sigue ahí hasta que se le termina su tiempo: cada una deshace lo suyo. Si se corta internet justo al entregar y la caja no sabe cuántos salieron, la barra dice "Entrega en lote sin confirmar · Deshacer todo": igual podés deshacerlo. Y si el Deshacer todo no llega por la red, la barra queda para que lo vuelvas a tocar (no se duplica).

Los pedidos de otros días (los que esperan hace más de 12 h, casi siempre una compra online que nadie vino a buscar) no entran solos, pero los podés sumar a propósito: si hay alguno, debajo de la lista (siempre a la vista, aunque la lista sea larga) aparece el tilde "Incluir también los N de otros días", que arranca destildado. Mientras está destildado esos pedidos no aparecen en la lista. Si lo tildás, aparece el bloque "De otros días" con las fechas que abarca ("del 03/06 al 09/10") y cada pedido con su fecha ("Del 09/10 21:40"; si es de otro año, con el año). Mirá esas fechas antes de confirmar: si ves pedidos de hace meses, es que el local tiene pedidos viejos sin marcar, y la hoja empieza por los más viejos. y el botón pasa a "Sí, entregar los M" sumando los de hoy y los de otros días. Si ya escribiste ENTREGAR, no hace falta volver a escribirla: sólo cambia el número. Si en las últimas 12 h no hay nada listo y sólo hay de otros días, el botón de la columna dice "Entregar los de otros días (N)", el tilde dice "Incluir los N de otros días" y el botón de la hoja queda apagado con el texto "Tildá para incluir los de otros días" hasta que tildes. Un pedido viejo que además está en cocina, tiene una parte entregada o es de alguno de los casos de abajo no se puede sumar ni con el tilde: sigue en "Quedan afuera" por ese motivo. "Deshacer todo" también devuelve los de otros días. En el recap del día, los pedidos de otros días que entregaste así siguen apareciendo como pedidos pagados que nadie vino a buscar (marcarlos con el tilde es limpiar la columna, no que el cliente los haya retirado).

Qué nunca entra en la entrega de varios: lo que está en cocina (Recibido o En preparación), un delivery de Rappi o PedidosYa sin aceptar, un encargue cuya hora todavía no llegó, lo de hace más de 12 h si no tildaste "Incluir también los de otros días", un pedido con una parte ya entregada, la mesa VIP, los vales de regalo, los consumos de una entrada (el trago incluido con la entrada o el crédito de la entrada: se canjean cuando la persona llega a la barra, y entregarlos le quemaría el saldo) y un envío a domicilio con el envío sin cobrar. Se entregan hasta 100 pedidos por vez, empezando por los que más esperan (si hay muchísimos, la hoja dice "Hay más de 500 listos…"). Con el tilde puesto, los 100 se llenan primero con los de las últimas 12 h y después con los de otros días que más esperan; si no entran todos, la hoja te dice cuántos de otros días quedan para la próxima.

• El botón aparece con 2 o más pedidos para entregar juntos (contando los de otros días que se pueden sumar) y con el filtro en Todos y sin nada escrito en el buscador. El número del botón es el de hoy: los de otros días se suman en la hoja, con el tilde.
• Si te llega el aviso "N son de otros días y no se entregaron: para incluirlos, tildá «Incluir también los de otros días»", es que esos pedidos pasaron las 12 h mientras mirabas la lista: abrila de nuevo y tildá si los querés entregar.
• No le avisa a nadie: igual que Entregar, sólo los marca como entregados. No cobra, no mueve stock y no cambia el arqueo.
• Si mientras mirabas la lista un pedido cambió (la cocina lo tomó, lo anularon, le entregaron una parte), ése no se toca y la caja te avisa "N cambiaron desde la lista y no se tocaron: miralos de a uno". Si alguien ya lo entregó desde otra pantalla, el aviso es "N ya estaban entregados".
• Puede usarlo cualquiera que entregue pedidos desde la caja, y queda registrado quién fue (si entra un Socio, queda su nombre, aunque el local tenga la auditoría apagada). Con la caja cerrada no se puede ("Abrí la caja para entregar pedidos.").

En la caja nueva, para encontrar un pedido de otro día (por ejemplo, una compra online de ayer que nadie retiró), tocá Buscar un pedido de otro día y escribí el número que te muestra el cliente (#37), su nombre o su teléfono. El número se busca en todos los días: si hay un #37 de hoy y otro de ayer, aparecen los dos. El de otro día queda abajo, después de "Hace más de 12 h", y dice de qué día es ("Del 07/10 21:05"). Fijate que sea el que te muestra el cliente antes de tocar Entregar.

Si tenés delivery propio, los pedidos con envío aparecen marcados como "Envío" con la dirección del cliente; al abrirlos ves las referencias (piso, timbre), el teléfono, la distancia y el costo del envío. Con el filtro Origen → Envío a domicilio ves solo esos. Los que el cliente programó para más tarde muestran "Para HH:MM" y también viven en Pedidos Programados.

Registrar consumo del personal

Cuando alguien del equipo se lleva algo, cargalo en el carrito como si fuera una venta y elegí Personal en el método de pago. Aparecen los nombres del equipo: tocá el de quien consume y tocá Registrar consumo del personal.

• Siempre va a nombre de alguien. Primero aparecen los que ya consumieron en el turno, con cuántas veces lo hicieron. Si es alguien sin usuario en Kicket, tocá Otra persona y escribí el nombre. Si el local todavía no tiene equipo cargado, el campo para escribir el nombre aparece directamente. Si en cambio dice "No se pudo traer el equipo" (se cortó internet o el servidor no contestó), tocá Reintentar, o escribí el nombre igual. Con un equipo grande, arriba de los nombres tenés un buscador.
• Si dos personas del equipo se llaman igual, el consumo queda a nombre de la que tocaste: cada botón es una cuenta distinta, aunque el nombre se repita.
• Descuenta el stock y los insumos, igual que una venta. El producto salió del depósito y el inventario lo tiene que saber.
• Va a cocina si es algo que hay que preparar.
• No entra plata, así que no afecta el arqueo y no se factura. Tu efectivo esperado no cambia.
• No se programa para más tarde. Si la venta tenía hora de retiro, sacala antes de registrarlo.
• Aparece en el cierre de caja en "Total de consumo del personal", con un renglón por persona: cuántos productos se llevó y cuánto valen a precio de carta.

Necesitás la caja abierta para registrarlo: así el consumo queda en el cierre del turno en que pasó. El mozo también lo puede registrar desde su pantalla, con el botón Personal, y en un club también el cajero de la boletería, desde la pestaña Consumiciones. Si no ves Personal entre los métodos de pago, está apagado en Configuración de caja → Cómo se cobra. Es el mismo tilde para todas las cajas y para el mozo, también en los clubes (antes el club no lo veía y no lo podía apagar).

Si se corta internet justo al registrarlo, volvé a tocar Registrar consumo del personal sin cambiar nada: si ya había entrado, no se duplica y el stock se descuenta una sola vez.

Si alguien del equipo no aparece en la lista, sumalo en Equipo. A "otra persona" el cierre la junta por el nombre escrito, así que conviene escribirlo siempre igual: "Juli" y "Julieta" quedan como dos personas.

Cerrar la caja: el efectivo contado es obligatorio

Al cerrar tenés que cargar el efectivo real contado. Se cuenta de dos formas, con los dos botones grandes de arriba (el que está elegido se ve relleno):

• Por billete (arranca acá): para cada billete ($20.000, $10.000, $2.000, $1.000, $500, $200 y $100) cargás cuántos hay, con − / + o escribiendo el número, y abajo cargás el monto en monedas y billetes chicos. La caja suma sola, te dice cuánto contaste y cuánto queda para el vuelto de mañana (lo que está en billetes de $1.000 o menos). El detalle por billete sale en las notas del cierre, en el mail y en el PDF.
• Escribir el total: para poner el número entero. En la caja nueva tenés el teclado de Kicket debajo del campo, como al poner el fondo.

El punto de los miles lo pone la caja sola mientras escribís: si escribís 482 queda 482, y si escribís 4829 aparece 4.829. No hace falta que escribas el punto (si lo escribís, no cambia nada). Si tu local cobra con centavos, los centavos van con coma (4.829,50). Pasa lo mismo en los montos de monedas y en Dividir al cobrar (Entre medios y Otro monto de Entre personas).

Si ya habías contado, tocaste Cancelar y volvés a abrir el cierre, arranca en Escribir el total con el número que habías contado, para que veas lo que vas a confirmar. Si mientras tanto entró o salió efectivo, corregilo ahí o tocá Por billete para contar de nuevo. Si en el medio la caja se cerró o se reabrió desde otro aparato, lo que habías contado se borra: era de otra caja, y hay que contar de nuevo.

Si no cargaste nada, "Confirmar cierre" no se habilita y te dice "Ingresá un monto válido".

Si contaste y no había nada, escribí 0 (en cualquier billete, o en «Escribir el total»): eso sí vale. Lo que no vale es cerrar sin haber contado, porque queda registrado un faltante por toda la plata esperada del turno —con su aviso, su mail y su PDF— y para corregirlo hay que reabrir la caja, que te borra el conteo y te obliga a contar de nuevo.

El cierre con el diseño nuevo (caja nueva)

Si tu local tiene el diseño nuevo de la consola, el cierre de la caja nueva se ve distinto:

• Contá el efectivo del cajón billete por billete (con − / + grandes) y las monedas. Mientras contás ves lo contado y, si no tenés arqueo ciego, la diferencia contra lo esperado.
• Si hay diferencia de $1 o más, elegí por qué antes de cerrar: un error en un vuelto, una venta sin cargar, un retiro o un pago sin cargar, una venta cobrada con otro medio, te equivocaste al contar, un billete falso, no sabés o Otro motivo (contá qué pasó). Con arqueo ciego te lo pide en la pantalla de caja cerrada, después de mostrarte el resultado. El motivo queda en la caja y lo lee el dueño.
• El motivo que dijiste lo podés cambiar hasta 12 horas después de cerrar; el que dijo el dueño, no. Cada cambio queda anotado: el motivo anterior no se borra.
• Lo que dice el sistema (abajo, plegado) trae lo mismo que el cierre de siempre: cada ingreso y egreso uno por uno con su texto y el efectivo de los mozos. En Escribir el total tenés el teclado de Kicket debajo del campo.
• Seguir después guarda lo que contaste y te deja seguir vendiendo; cuando vuelvas a cerrar (en esta tablet o en otra) arranca desde ahí.
• Si cerrás con el diseño nuevo y el motivo no llega a quedar (por ejemplo, con arqueo ciego no se pudo guardar después de ver el resultado), la caja se cierra igual y queda sin explicar: el dueño lo puede decir después desde Analítica → Caja. Las cajas que se cierran desde la caja de antes, la boletería o el Monitor no piden motivo, y tampoco quedan marcadas: lo que escribas en la nota del cierre queda en la nota.
• Si elegiste un motivo y después recontaste y la diferencia desapareció, ese motivo no se manda. Y si mientras confirmabas entró un cobro en efectivo y la diferencia de verdad es otra, el motivo que elegiste no se guarda: la pantalla de caja cerrada te muestra la diferencia real y te lo vuelve a pedir.
• Al costado ves las cajas de la jornada del local, una tras otra, con quién la tuvo y a qué hora (sin plata).

El dueño ve todo esto en Analítica → Caja: el arqueo de cada caja, su motivo y si la caja da igual que lo vendido. En una caja que quedó sin explicar, el dueño (o un Socio con el Monitor de Cajas) toca Decir el motivo y lo elige ahí mismo.

Reimprimir el ticket de cierre (caja nueva)

En la caja nueva, después de confirmar el cierre, la pantalla Caja cerrada tiene tres botones, uno debajo del otro: Listo, Me equivoqué: reabrir y, abajo de todo, Reimprimir el cierre. Ese último saca otra copia del ticket de cierre por la comandera de tu caja, con los mismos números del cierre y la marca REIMPRESION arriba, para que no se archive dos veces como si fueran dos cierres. Mientras sale, el botón dice Mandando a la comandera… y no se puede tocar de nuevo (cada toque saca un papel).

• Si la comandera no está conectada, te avisa que quedó en la cola: sale sola en cuanto se conecte. Revisá la tablet o la PC que imprime.
• Si el local no tiene la comandera prendida, te avisa que no se puede imprimir (se prende desde Integraciones).
• Si tocaste Me equivoqué: reabrir, el mismo botón Reimprimir el cierre está en la tarjeta Último cierre, debajo de Reabrir esa caja.
• El cierre lo puede reimprimir quien cerró la caja o el dueño. Otro cajero no (el papel trae cuánto tendría que haber).

La caja de antes no tiene este botón: ahí el ticket de cierre sale solo al cerrar.

El reporte que llega al cerrar la caja

Cuando cerrás la caja, Kicket le manda un cierre de caja por mail a quien vos digas. Los destinatarios se cargan en Mi Perfil → Reportes de cierre de turno; si no cargás ninguno, no se manda nada.

El mail llega con el resumen adentro (para leerlo del celular sin abrir nada) y además con el cierre completo en PDF adjunto, que es el que conviene guardar o imprimir. El PDF trae:

• Datos generales: horario de apertura y cierre, quién atendió, y el efectivo al abrir y al cerrar. Si hubo relevos, aparece cada persona con su franja horaria.
• Totales de ventas: comandas (lo que pasó por mesa, mozo o despacho) y ventas de mostrador, con sus cantidades. Las dos suman el total vendido.
• De las cuales, registradas por otras cuentas: si alguien vendió en esa caja cuando no la tenía a cargo (por ejemplo, el dueño desde su usuario), aparece cuánto y quién. Si la venta la hizo un Socio, figura con su nombre y «(Socio)», no como el dueño. Ya está incluido en el total: no se suma de nuevo. Lo mismo sale en el ticket de cierre que imprime la comandera y en el cartel de Cerrar Caja antes de confirmar, salvo con arqueo ciego: ahí el cartel no muestra ventas y el dato llega en el mail, el PDF y el ticket.
• Medios de pago y ventas por origen.
• Detalle de productos despachados: todo lo que se vendió por la caja en el turno, agrupado por categoría, con cantidad e importe. Abajo, la línea de descuentos.
• Descuentos, separados por origen: debajo del total de descuentos ves cuánto fue por promos (combo, happy hour, % por producto), por listas de precios, por descuento de mesa, de empresa y descuento a mano en la caja (el % que cargó quien cobró; antes se llamaba "manual del cajero"). Debajo de ese renglón, "Ver las ventas" muestra cada venta con su número de pedido, productos, %, monto, quién y el motivo. Si usás una lista con recargo, aparece aparte como recargo. Las promos y las listas ya están descontadas en el precio de cada producto: la plata del arqueo no cambia, esto te explica por qué el turno vendió lo que vendió. Las ventas de antes del 10 de septiembre no traen este dato, así que en esos turnos las promos no figuran.
  • En un club, si la boletería hizo descuentos en entradas, el mail trae además la fila "Descuento en entradas" con un renglón por motivo y quién lo hizo; en el PDF va como nota debajo de ENTRADAS (el importe de las entradas ya es lo cobrado, con el descuento aplicado). En el cartel de cierre de la pantalla todavía no aparece.
• Falta entregar: lo que el cliente ya pagó y todavía no se llevó, por producto. Si el turno cierra con algo acá, es mercadería que le queda debiendo el mostrador. Los productos que van a cocina aparecen marcados. No incluye las mesas: ésas se sirven y se cierran en la mesa.
• Otros movimientos y la auditoría movimiento por movimiento: cada retiro y cada depósito con la hora exacta, el monto, el motivo y quién lo registró.
• Devoluciones, anulaciones e ítems eliminados, con el motivo y quién los hizo. Cada devolución dice con qué medio se devolvió la plata; aparece en el cierre de la caja de donde salió la plata (una venta de ayer devuelta hoy va en el cierre de hoy, marcada «de otro turno»). Una anulada con «No se devolvió plata» no figura como devolución: dice Sin devolución y si la plata quedó en la caja o la venta nunca se cobró.
• Pedidos eliminados sin cobrar: los pedidos que se eliminaron enteros en el turno sin haberse cobrado, con el importe, los productos, el motivo y quién los eliminó. No suman a las ventas ni al efectivo esperado. Una venta cobrada nunca aparece acá: se anula y va en devoluciones y anulaciones.
• Cerró: si la caja la cerró otra cuenta (por ejemplo, el dueño o un Socio desde el Monitor de Cajas), figura quién. Si se reabrió y se volvió a cerrar, dice Re-cierre.
• Arqueo: efectivo esperado, contado y la diferencia. Si hubo, el esperado muestra también las anuladas que siguen contando en la caja (en efectivo) y las devoluciones en efectivo, que se restan.

Sobre el efectivo de apertura. El PDF compara lo que declarás al abrir contra lo que quedó en el cierre anterior. Si no coincide no significa que falte plata: puede ser fondo que agregaste, o efectivo que se retiró con la caja ya cerrada. Por eso la línea se llama "diferencia encontrada en apertura" y no "faltante".

Invitaciones, consumo del personal y cubiertos aparecen en el PDF como "montos sin efecto" y en el cuerpo del mail como Entregado sin cobrar: se entregaron sin cobrarse, así que no suman al total vendido. Se informan al precio de carta, y el consumo del personal trae un renglón por persona con lo que se llevó. Ojo: los turnos cerrados antes de septiembre de 2026 no guardaban ese valor, así que en los viejos figura $0 aunque haya habido cortesías.

Los regalos que se mandan desde Menú → Enviar consumiciones (los vales con QR) no entran al cierre de caja: no los cobró ninguna caja. Lo que se retira de un regalo se ve en Analítica → Entregado sin cobrar, el día que lo retiran. Tampoco aparecen en Pedidos ni en Falta entregar hasta que la persona toca Pedirlo ahora.

Si la caja se reabrió y se volvió a cerrar, llegan dos mails: vale el último, no se suman. Reabrir no crea una caja nueva: vuelve a abrir la misma, y al cerrarla otra vez el reporte se arma de nuevo con el turno entero, lo vendido antes y después de reabrir. Ese segundo mail dice (corregido) en el asunto y, arriba de todo, qué decía el cierre anterior, quién lo reabrió y por qué. El PDF también sale marcado como corregido.

• Si después del primer cierre sacaste la plata del cajón (por ejemplo, a la caja fuerte), al reabrir cargala como egreso antes de volver a cerrar. Si no, el cierre corregido la cuenta como faltante.
• Si en vez de reabrir alguien tocó Abrir Caja, se abrió una caja nueva: son dos turnos distintos y el segundo mail no dice "corregido". Ahí sí se suman las ventas, pero no el efectivo contado: el monto inicial de la segunda caja suele ser la plata que quedó de la primera.

¿Y si no toco "Entregar"?

No pasa nada grave: el stock se descuenta al cobrar, no al entregar, y el arqueo ni lo mira. Una venta sin marcar no deja plata colgada ni descuadra el cierre. Lo único que pasa es que el pedido queda pendiente para siempre, así que el número rojo de Pedidos te va a crecer sin parar.

Si tu local entrega en el momento (le das la botella al cliente ahí mismo), pedile al dueño que prenda "Entregar al cobrar" en Administración: cada venta de mostrador queda marcada como entregada sola. No alcanza a lo que va a cocina ni a los encargues programados, que se siguen entregando a mano. Ojo con una cosa: una venta ya entregada no se puede editar con el lápiz.

Promociones y happy hour en la caja

La caja aplica sola las promociones que armaste en Menú → Ver Mis Promociones, igual que la carta del QR, la mesa y el mozo: el mismo producto a la misma hora cuesta lo mismo en todos lados. El cajero no tiene que calcular ni tipear ningún descuento.

• Happy hour y promos por producto: el producto muestra el precio de lista tachado, el que se cobra y la etiqueta de la promo ("-20% Happy Hour"). En el carrito el renglón sale igual. Si elegiste una lista de precios, el descuento se calcula sobre el precio de esa lista.
• Combos: se cargan desde la sección Combos de la lista de productos, con su precio de combo. El happy hour no se les descuenta encima.
• Si un producto está en el happy hour y en una promo a la vez, gana el happy hour aunque descuente menos. No se suman.
• El descuento es sobre el producto: los adicionales se cobran enteros. Una hamburguesa de $10.000 con cheddar extra de $2.000 y 20% de happy hour sale $10.000 ($8.000 + $2.000).
• Lo que agregás a una venta ya registrada o a la cuenta de una mesa también sale con la promo vigente.
• Si una promo llega a su tope de usos, deja de aplicarse también en la caja.

Si arranca o termina un happy hour con una venta abierta. La caja revisa las promociones cada minuto y cada vez que volvés a la pestaña. Si algo cambió mientras tenías un carrito armado, re-precia sola los renglones y te avisa: "Se actualizó el precio de Fernet según las promociones vigentes." (o cuántos precios cambiaron, si fueron varios). Mirá el total antes de cobrar: es el que va a quedar registrado. Si en cambio retomás una Venta #N que dejaste esperando, no se re-precia sola: te muestra el antes y el ahora y te pide que la actualices antes de cobrar (ver Ventas en paralelo).

ℹ️ Hasta septiembre de 2026 la caja de mostrador aplicaba sólo los combos, y el happy hour y las promos por producto se cobraban a precio lleno. Cómo se arman las promos, cuál gana cuando se pisan y cómo funciona el tope está en la guía Combos, happy hour y promos por producto.

Usar la caja desde el celular

Si no tenés la tablet a mano, la caja funciona desde el celular, en el navegador o con la app instalada. Se usa igual que siempre, con algunas diferencias:

• Usalo en vertical. Arriba van los productos y abajo el carrito, el total y el botón para cobrar. Mientras cargás productos, abajo de la pantalla queda fija una barra con cuántos ítems llevás y el total: tocá Ir a cobrar y te lleva directo al medio de pago. Al terminar cada venta la pantalla vuelve sola al buscador.
• Cobrar una mesa: al tocar Cobrar mesa la pantalla baja sola hasta el cobro de esa mesa.
• El teclado ya no tapa los botones: al tipear el CUIT de una factura, una nota o el stock, el cartel se acomoda arriba del teclado.
• Buscá por nombre. En el celular la carta se ve de a 10 productos por página, así que buscar es mucho más rápido que recorrerla. Si un nombre no entra entero, pasá a la vista Fotos: muestra el nombre completo. Los combos van siempre arriba, en todas las páginas, y el buscador los encuentra también por lo que traen adentro: buscá "vino" y aparece la picada que ofrece vinos. No hace falta poner los acentos.
• Al buscar, la pantalla se despeja (también en la tablet). Mientras tenés el teclado abierto se esconden las pestañas y lo que hay arriba del catálogo, para que entren los resultados. Mientras tengas algo escrito en el buscador no se mueve nada en la pantalla: agregás productos, elegís el medio de pago y cobrás sin saltos. Las pestañas vuelven cuando borrás la búsqueda con la X o cuando registrás la venta (ahí el buscador se vacía solo). La franja de la caja, con abrir y cerrar caja y el estado de la comandera, queda siempre a la vista.
• Menos campos, menos scroll. Si hay datos del cliente que no pedís (DNI, email…), apagalos en Configuración de caja → Cómo se cobra → "Qué le pedís al cliente".
• Si una venta tira error de conexión, volvé a tocar Registrar sin cambiar nada. Con datos móviles puede cortarse la señal justo cuando la venta ya entró: si pasó eso, la caja te avisa que ya estaba registrada y no la cobra dos veces. Lo mismo si se cerró la pestaña y al volver el carrito sigue ahí. Si cambiás algo del carrito antes de reintentar, para la caja es otra venta.
• No uses el gesto "atrás" ni cambies de app mientras dice "Registrando…" o está abierto el cartel de la factura.
• Una sola ventana. Usá la caja en la app o en el navegador, no en las dos a la vez en el mismo celular: las ventas en espera se pisan.
• Pago dividido: primero cambiá el monto del primer medio y después tocá Agregar medio. Así el nuevo arranca con lo que falta. El total tiene que quedar en Cubierto ✓; si dice «Hay un medio en $0», cargale el monto a ese medio o quitalo con el tacho.
• Efectivo: usá las teclas de la pantalla para el "Paga con". Si tocás el recuadro, se abre además el teclado del celular.

Imprimir desde el celular. Desde un iPhone no se puede imprimir. Desde un Android sí: se conecta la impresora USB con un cable OTG y conviene un hub con cargador, porque el cable ocupa el puerto de carga (ver Comandera e impresora). Para que imprima, la caja tiene que estar en pantalla: si cambiás de app, los papeles esperan y salen cuando volvés.

Si no hay ninguna comandera conectada (por ejemplo, cobrás desde el celular sin la tablet), la factura te avisa "Quedó en la cola: no hay ninguna comandera conectada". El papel sale solo cuando se conecte una. Mientras, mostrale al cliente el número y el CAE que quedan en pantalla, o mandale la factura por mail desde Facturación → Comprobantes emitidos. Si dice "Enviada a la comandera", hay una conectada y el papel sale ahí.

Si tu local factura solo según el medio de pago (la factura automática), después de cada venta la caja te dice qué pasó: "Factura B 0013-00000289 emitida", o que quedó pendiente porque ARCA tardó o no estaba disponible. Las pendientes las reintentás desde Facturación → Pendientes. Si dice que no se pudo emitir (o "No se pudo leer la configuración de ARCA"), la venta queda en Facturación → Órdenes a facturar para emitirla desde ahí. La factura automática no se imprime —salvo que el dueño lo haya prendido en la configuración de la comandera—, y el cartel de arriba del interruptor te lo dice antes de cobrar ("Esa factura no sale por impresora: queda en Facturación."). Si el cliente la pide, mostrale el número o mandásela por mail.

Si ARCA tardó y la factura quedó pendiente, muchas veces sale igual a los pocos segundos: si tu local imprime la factura automática, el papel sale solo en la comandera de tu caja apenas llega, y la pendiente se cierra sola. Esperá un momento antes de reintentarla. Si se cortó internet y volviste a tocar Cobrar ("Esta venta ya estaba registrada") mientras la factura se estaba haciendo, la caja te dice "La factura de esta venta se está emitiendo: en un rato la ves en Facturación. No la hagas de nuevo.": no hace falta hacer nada, aparece en Facturación en un rato. La que se emite más tarde desde Pendientes (a mano o el reintento automático) no se imprime, porque el cliente ya se fue: si la pide, reimprimila o mandásela por mail desde Facturación. Si anulaste la venta mientras ARCA tardaba (para cobrarla de nuevo bien), su factura tampoco sale por la comandera: queda anotada y va a NC pendientes, así el cliente no se lleva dos facturas.

El interruptor "Factura a nombre del cliente" es para la factura que pide el cliente (una A con su CUIT, por ejemplo); si lo prendés, sale ésa sola y no la automática. Si la venta no tiene nada que cobrar, el interruptor se apaga solo: no se puede facturar $0.

En la caja nueva es el botón de la factura, abajo del panel de cobro (al lado de Descuento), y ya dice qué podés hacer: "Factura A o B" si el local es Responsable Inscripto (elegís la letra al tocarlo; la A pide el CUIT y la razón social de la empresa), "Factura B" si está configurado para emitir siempre B, y "Factura C" si es monotributo. Si el local no tiene ARCA configurado, el botón se ve gris y dice "Facturación ARCA no configurada": lo configura el dueño en Facturación ARCA.

Desde la caja facturás las ventas de tu turno: la que acabás de cobrar, o cualquiera de la caja que abriste o que tomaste. Una venta de un turno que ya se cerró (o de la caja que tiene otra persona) la factura el dueño o el Socio desde Facturación: la caja te dice "Esta venta la factura el dueño". Si el dueño te dio acceso a Facturación, ahí seguís pudiendo lo mismo que antes.

Si al confirmar la factura se corta internet, el cartel te dice que no se sabe si la venta llegó a registrarse. Tocá "Reintentar factura" sin cambiar nada: si ya había entrado, se factura ésa y no se registra dos veces. Si te dice "Esta venta ya tenía la Factura …", no se emitió otra: se reimprimió la que ya estaba. Para cambiarla (otro tipo, otro nombre) hay que anularla con nota de crédito desde Facturación.

Si la factura a nombre del cliente no sale (por ejemplo, ARCA rechaza un CUIT mal escrito), la venta ya quedó cobrada: no la vuelvas a cobrar. Corregí los datos ahí mismo (en la caja nueva, con "Corregir los datos"): el CUIT, la letra, el DNI o el nombre que va en la factura, y tocá "Reintentar la factura". Sólo se vuelve a pedir la factura de esa venta: no se cobra ni se registra otra vez. Si al reintentar te dice "Esta venta ya tenía la Factura …", es que ARCA sí había emitido la del primer pedido, con los datos de antes: no se emitió otra. Para que quede a nombre de quien corresponde, anulala con nota de crédito desde Facturación y emití la nueva. Si no la podés sacar en el momento, seguí sin factura: el cliente se lleva el comprobante no fiscal y la factura se hace después desde Facturación → Órdenes a facturar.

Dos mensajes más que te pueden aparecer al registrar:

• "Esta venta ya se había registrado y después se anuló" — no se registra de nuevo sola. Si el cliente pagó, descartala y cargala como una venta nueva.
• "Este cobro de la terminal ya tiene una venta registrada" — ese pago ya está en una venta; no se registra otra. No le vuelvas a cobrar: buscala en Movimientos.

Si la letra te queda chica

En la barra de arriba, a la izquierda del sol y la luna, hay un botón con tres controles deslizantes: Tamaño de la interfaz. En el celular en vertical ese botón no aparece: ahí la caja se acomoda sola al ancho de la pantalla. Elegís entre Grande, Cómodo, Normal y Compacto, y cambia todo —letras, botones, íconos—, no sólo la lista de productos.

Se guarda en ese aparato, no en tu cuenta: si operás la caja en una tablet y la oficina en la computadora, cada una queda como la dejaste. Si limpiás los datos del navegador o entrás en modo incógnito, vuelve a Normal.

En una tablet chica, Grande puede acomodar el carrito debajo de los productos en vez de al costado. Es esperable: al agrandar todo, entra menos a lo ancho.

Tip: abrí la caja al empezar y cerrala al final del turno. Si no la cerrás, el arqueo no te va a cuadrar, vas a perder el detalle de lo que vendiste y no te va a llegar el reporte.