Guía del cajero: abrir caja, cobrar y cerrar

Como cajero, tu pantalla es la caja. Ahí vendés en el lugar y llevás el control de la plata de tu turno. Todo pasa por tres momentos: abrir, cobrar y cerrar.

Si trabajás en la boletería de un club (entradas y consumiciones en la puerta), tenés una guía propia: "Vender en la boletería". Explica cómo elegir el evento, vender varios tipos de entrada juntos, las ventas en espera y qué muestra el Historial del turno.

1. Abrir la caja (empezar el turno)

• Entrá a tu Caja (para vender entradas o consumiciones, según lo que maneje tu local).
• Abrí la sesión cargando el monto inicial (la plata con la que arrancás el turno).
• A partir de ahí, todo lo que cobres queda registrado en tu sesión.
• Con la caja cerrada no se puede vender: el botón de cobrar queda gris y te dice "Abrí la caja para poder registrar ventas." Tampoco se abre el cartel de la factura, así no cargás los datos del cliente para nada.

Si la caja ya está abierta (relevo)

La caja es del local, no tuya: se abre una vez por jornada y los cajeros se van turnando sobre ella. Si llegás y ya está abierta porque la dejó otra persona, no abras otra: tocá "Tomar la caja" en la franja de arriba. No se re-arquea ni se pide fondo de nuevo, y a partir de ahí figurás vos como responsable del turno.

Si siguen el turno con la misma cuenta (una cuenta de caja que usan todos, en la misma tablet), "Tomar la caja" no aparece porque la cuenta ya es la que la tiene: tocá "Cambiar responsable" en la franja, escribí tu nombre (no se completa solo, a propósito) y confirmá. La caja no se cierra ni se vuelve a contar; desde ahí las ventas quedan a tu nombre.

Si la misma caja está abierta en otra pestaña de este aparato, arriba aparece un aviso amarillo: "Esta caja ya está abierta en otra pestaña". No bloquea nada, pero conviene trabajar en una sola: un cobro o un cierre hecho en una no se ve en la otra hasta que se actualiza.

2. Cobrar una venta

1. Elegí lo que te piden (entrada o productos del menú).
2. Seleccioná el medio de pago: efectivo, tarjeta, transferencia, MercadoPago, QR u otro. Al vender consumiciones también tenés Cta. cte. (fiado) y Personal (lo que consume el equipo); al vender entradas, no. Si tu local no usa alguno, el dueño puede sacarlo de la pantalla y no te va a aparecer.
3. Confirmá. El sistema genera el QR de la entrada o la orden al instante.
4. Si entra y sale plata del cajón durante el turno (un cambio, un retiro), registrá el cash-in / cash-out para que el conteo cierre bien. La plata que le devolvés a un cliente NO es un egreso: anulá la venta (o la entrada) y elegí cómo se la devolviste; si fue en efectivo, Kicket la anota sola como Devolución y la resta del efectivo esperado. Si además cargás un egreso, se resta dos veces. Si al registrar un ingreso o un egreso te dice que no se pudo confirmar, volvé a tocar Registrar sin cambiar el monto: si ya había entrado, no se carga dos veces. Si cambiaste el monto y te dice que ese ingreso ya quedó cargado, cerrá la ventana y abrila de nuevo para cargar uno distinto.

Al que compra entradas en la puerta no le llega la entrada

Cuando vendés entradas no se le manda la entrada al comprador: ni por WhatsApp ni por mail. Su comprobante es la entrada que le das. Lo que cargues de él (nombre, DNI, teléfono) queda en la agenda de clientes del local. Por eso, en la pestaña de entradas, abajo del teléfono no aparece "Se enviará al…". En consumiciones sí: si cargás el WhatsApp, al cliente le llega la confirmación del pedido.

Excepción: entradas que traen consumo incluido. Si el tipo de entrada trae un trago o crédito para la barra, lo ves al elegirlo ("Incluye 1× Fernet · $5.000 de crédito"). Con esas entradas:

• El mail del comprador es obligatorio: el campo aparece aunque el dueño lo tenga apagado, y sin un mail válido el botón de cobrar queda gris.
• Le llega por mail sólo el consumo, con su QR para la barra. La entrada no: esa se la das vos.
• El descuento llega hasta 99 %: el 100 % regalaría el consumo, y eso lo autoriza el dueño o un socio.
• Si la pantalla te avisa que la venta entró pero no se pudo crear todo el consumo o no salió el mail, no la cobres de nuevo: avisale al encargado.

Hacer un descuento en entradas (con motivo)

En la pestaña Entradas de la boletería podés hacer un precio especial en la puerta: cargá el porcentaje de descuento y aparece el campo "Motivo del descuento (obligatorio)". Sin motivo el botón de cobrar queda gris.

• Escribí por qué (por ejemplo, "Amigos del DJ, lo autorizó Martín"). Queda guardado con tu nombre, sale en el mail y el PDF del cierre de caja con cada motivo, y el dueño lo ve en Auditoría.
• El total te muestra Subtotal → Descuento → A pagar. La terminal cobra el A pagar, y cada entrada queda registrada al precio con descuento, así el arqueo y la factura cierran con lo que se cobró.
• Con 100 % no hay nada que pasar por la terminal: registrala con Efectivo u Otro.
• El porcentaje no se puede cambiar mientras la terminal está cobrando ni después de que cobró: si el cliente reclama otro descuento, primero resolvé ese cobro.
• El motivo lo podés corregir aunque la tarjeta ya se haya cobrado: no cambia el importe.

En consumiciones también: desde el 2 de octubre el descuento pide motivo y sale en el cierre venta por venta, como "Descuento a mano en la caja".

Registrar lo que consume el equipo (Personal)

Cuando alguien del equipo se lleva algo (el trago del barman, la gaseosa del de la puerta), cargalo en el carrito de consumiciones como si fuera una venta y elegí Personal como medio de pago.

1. Elegí quién consume de la lista del equipo. Si no tiene usuario en Kicket, tocá Otra persona y escribí el nombre (siempre igual: "Juli" y "Julieta" quedan como dos personas).
2. No se cobra nada: el precio de carta queda sólo como referencia (en la boletería el total dice "A pagar $0").
3. Tocá "Registrar consumo del personal".

• Descuenta el stock, igual que una venta, y va a cocina o barra si hay algo para preparar.
• No entra plata: no toca tu arqueo ni tu efectivo esperado, y no se factura.
• Sale en el cierre de caja, en "consumo del personal", con un renglón por persona.
• En la boletería está en la pestaña Consumiciones, no en Entradas: queda atado al evento que elegiste ahí, como las ventas de esa pestaña.
• Necesitás la caja abierta. Si no ves Personal, el dueño lo apagó en la configuración de la caja.
• Si se corta internet, volvé a tocar "Registrar consumo del personal" sin cambiar nada: si ya había entrado, no se registra dos veces.

Fiar (Cta. cte.)

Al vender consumiciones podés elegir Cta. cte. Siempre hay que decir a quién se le fía:

• Escribí el nombre del deudor en "Nombre del deudor": Kicket le abre una cuenta corriente con ese nombre (o usa la que ya tiene) y la deuda queda ahí, para que el dueño se la cobre después. Si ya escribiste el nombre del comprador, aparece cargado solo; lo podés cambiar. Si el dueño te lo habilitó, mientras escribís te sugiere los clientes que ya tienen cuenta con cuánto debe cada uno y en cuánto queda con esta venta; si no, no ves ninguna deuda (lo decide el dueño en la configuración de caja).
• O, si el local tiene empleados de empresas cliente con cuenta corriente, buscalo por nombre. Si el dueño te habilitó ver la deuda, al lado de cada uno ves cuánto debe ya. La deuda se suma a su saldo.

Escribí el nombre siempre igual: "Juan Pérez" y "Pérez Juan" quedan como dos cuentas distintas. Sin deudor, la caja no te deja registrar la venta. El fiado no se combina con Dividir pago.

Si la boletería no te deja vender consumiciones

Si en la pestaña Consumiciones de la boletería ves el aviso "Tu usuario de caja no puede vender consumiciones…", el dueño apagó "Tomar pedidos de consumo" en la configuración de la caja. Las entradas se venden igual, y el consumo del personal también. La caja no llega a pasar la tarjeta: te frena antes, así no le cobrás al cliente algo que no se puede registrar.

Buscar los productos más rápido

Arriba de la lista de productos tenés dos botones, Lista y Fotos. "Lista" entra más productos por pantalla; "Fotos" muestra cada uno con su imagen, que es más fácil de reconocer si todavía no te sabés la carta. Elegí el que te sirva: queda guardado en ese equipo para la próxima vez.

De un producto que ya cargaste podés sumar o restar unidades con − cantidad + en la misma tarjeta, sin ir hasta el carrito.

Precios con promo

Las promociones del local (happy hour y descuentos por producto) se aplican solas: no tenés que calcular ni tipear ningún descuento. El producto en promo muestra el precio de lista tachado, el que se cobra y la etiqueta ("-20% Happy Hour"), así le podés decir al cliente que está en oferta. Es el mismo precio que ve él en la carta del QR.

• Si un producto está en el happy hour y en otra promo, se cobra con el happy hour. No se suman.
• Los adicionales (el cheddar extra, por ejemplo) se cobran enteros: el descuento es sólo sobre el producto.
• Si arranca o termina un happy hour mientras tenés una venta armada, la caja cambia el precio sola y te avisa con un cartel: "Se actualizó el precio de … según las promociones vigentes." Mirá el total antes de cobrar.
• Si en cambio retomás una venta que dejaste esperando y algo cambió (un precio, el stock), la caja no la cambia sola: te muestra una franja con el antes y el ahora y no te deja cobrar hasta que toques "Actualizar la venta". Pasa igual en la caja de consumiciones y en la boletería.

Si una promo no aparece o te parece que cobra mal, avisale al dueño: las promos se arman, se cortan y se les pone tope desde Menú → Promociones, no desde la caja.

Corregir el stock de un producto

Si en la pantalla dice que quedan 12 y en la heladera no queda ninguna, corregilo vos: no hace falta llamar al dueño.

En cada producto, al lado del precio, está el stock ("Stock: 12"). Tocalo y se abre una pantallita con una sola pregunta: cuántas hay de verdad. Escribí el número con el teclado que aparece ahí mismo y confirmá. Si no queda ninguna, tenés el botón directo "No queda ninguna".

• El producto deja de venderse al instante, en la caja y en la carta que ven los clientes. Así no se vende algo que no tenés.
• Los productos agotados no desaparecen: quedan grisados al final de su categoría con un botón "Reponer". Cuando llega la mercadería, tocás ahí y ponés cuántas entraron.
• Poné lo que hay, no lo que entró: es un conteo, no una suma. Si contás 3, quedan 3.
• Todo queda registrado con tu nombre y la hora. El dueño lo ve en Inventario → Movimientos → Productos. No es para controlarte: es para que se entienda por qué cambió el número.

Hay dos casos en los que no vas a poder:

• Productos que dicen "Por receta" (tragos, cocina): su disponibilidad sale de los insumos, no de un contador. Eso lo maneja el dueño desde Inventario.
• Precio, nombre o foto de un producto: eso sigue siendo del dueño. Vos sólo podés tocar cuántas unidades hay.

Si el cliente ya vino antes

Si el dueño lo activó, al escribir el nombre del comprador te van a aparecer clientes que ya compraron en el local. Tocá el que corresponda y se completa solo el WhatsApp. Debajo de cada nombre ves los últimos 4 dígitos del número y cuántas veces vino: eso es lo que te sirve para no confundir a dos clientes que se llaman igual. Lo que hayas escrito vos a mano no se pisa, y si te equivocaste de persona tenés Deshacer.

La factura

Hay dos facturas distintas y conviene no confundirlas:

• La que pide el cliente (por ejemplo, una Factura A con su CUIT): prendé el interruptor "Factura a nombre del cliente", arriba del botón de cobrar. Abajo del interruptor te dice qué sale: "Se emite Factura C", "Se emite Factura B" o "Elegís A o B al confirmar". El botón cambia a "… + Factura" (en la caja de entradas, con cuenta corriente, "Registrar fiado + Factura") para que no factures sin darte cuenta. Si la venta no tiene nada que cobrar (una entrada gratis, un descuento del 100 %), el interruptor se apaga solo: no se puede facturar $0.
• La automática: si el dueño configuró que ciertos medios de pago se facturen solos, sale sin que toques nada. El cartel de arriba del interruptor te lo avisa antes de cobrar ("Sale factura sola con este medio de pago…"). Si prendés el interruptor, sale sólo la tuya, no las dos.

Desde la caja facturás las ventas de tu turno: la que acabás de cobrar, o cualquiera de la caja que abriste o que tomaste. Una venta de un turno que ya se cerró (o de la caja que tiene otra persona) la factura el dueño o el Socio desde Facturación: la caja te dice "Esta venta la factura el dueño". Si el dueño te dio acceso a Facturación, ahí seguís pudiendo lo mismo que antes.

La factura automática no se imprime (el cartel te lo dice: "Esa factura no sale por impresora: queda en Facturación."), así que después de cada venta la caja te cuenta qué pasó con ella en un segundo aviso:

• "Factura B 0013-00000289 emitida" — salió bien. Si el cliente la quiere, mostrale el número o que se la manden por mail desde Facturación.
• Quedó pendiente — ARCA tardó o no estaba disponible. El aviso te dice si Kicket la reintenta sola o si hay que revisarla.
• No se pudo emitir (o "No se pudo leer la configuración de ARCA") — la venta queda para emitir desde Facturación → Órdenes a facturar. Si vos no entrás a Facturación, avisale al dueño.

Si al confirmar la factura se corta internet, el cartel te dice que no se sabe si la venta llegó a registrarse. Tocá "Reintentar factura" sin cambiar nada: si la venta ya había entrado, se factura ésa y no se registra dos veces. Si cambiás algo del carrito o del cliente, sí se puede duplicar.

Si al reintentar te dice "Esta venta ya tenía la Factura …", no se emitió otra: se volvió a imprimir la que ya estaba. Si el cliente pedía otro tipo de factura o a otro nombre, ésa hay que anularla con nota de crédito desde Facturación (si no tenés acceso, se lo pedís al dueño).

Mensajes de la caja que conviene conocer

• "Esta venta ya se había registrado y después se anuló" — la venta que estás reintentando existió y alguien la anuló. No se registra de nuevo sola: si el cliente pagó, descartala y cargala como una venta nueva.
• "Este cobro de la terminal ya tiene una venta registrada" — ese pago de la terminal ya está en una venta, así que no se registra otra. No le vuelvas a cobrar al cliente: buscá la venta en el Historial o en Movimientos.

Ver todo lo que entró a tu caja

La pestaña donde mirás las ventas se llama Historial en la caja de entradas y Movimientos en la caja de consumiciones. En la de entradas, arriba de todo elegís qué estás mirando:

• Turno actual (es la que viene puesta) — todo lo que entró a esta caja desde que se abrió, lo haya cargado quien lo haya cargado: tus ventas, las del compañero al que relevaste, las que hizo el dueño desde la caja de consumiciones, las entradas y las mesas VIP. Cada fila dice quién vendió. Es la vista que te sirve para cerrar, porque es la misma plata que vas a firmar en el arqueo.
• Mis ventas · jornada — sólo lo tuyo, de la jornada de hoy.
• Mis ventas · histórico — sólo lo tuyo, sin límite de fecha.

Dos cosas del "Turno actual" que conviene tener claras:

• No todo lo que se lista entró al cajón. Los pedidos Online, de Delivery y los incluidos en una entrada aparecen en la lista para que sepas qué está pasando en el local, pero nunca pasaron por tu caja: van marcados "(fuera del arqueo)" y con el subtotal apagado. No los sumes cuando cuentes.
• El consumo del personal va en su propio grupo, "Consumo del personal", al final de la lista y marcado "(fuera del arqueo)". Cada fila dice "Sin cargo" y a nombre de quién quedó; no tiene lápiz ni aparece cuando filtrás por un medio de pago, porque no se cobró con ninguno.
• El efectivo esperado que ves acá es el mismo número que te va a mostrar el cierre. Antes había otro, que sumaba sólo tus ventas en efectivo y no contaba el monto inicial, los ingresos ni los egresos: si contabas contra ése, te "aparecía" un faltante o un sobrante que no existía. Ya no está.

Corregir una venta ya registrada

En las ventas de caja (consumiciones) tenés dos botones:

• Lápiz: cambiar los productos (agregar, quitar, corregir cantidades) o el medio de pago con el que se cobró. A una venta ya cobrada le podés agregar y también sacarle: si bajás una cantidad, el lápiz pasa a Devolver una parte (qué se saca, cuánto se devuelve, el motivo, cómo le devolviste la plata y si vuelve al stock). La venta queda con el total nuevo y la diferencia se anota como devolución. Sacar y agregar son dos pasos: primero devolvés la parte y después agregás. Una venta pagada con crédito o a cuenta no se achica: anulala entera y volvé a cargarla. Una venta fiada sí se puede achicar: se ajusta la deuda del cliente. A una venta a la que ya le devolviste una parte no se le cambia el medio de cobro (el diálogo lo muestra fijo): si el medio estaba mal, anulala y volvé a cargarla. Si la factura automática de esa venta todavía no salió (está en Facturación → Pendientes), no se puede devolver una parte hasta que salga: esperá, o anulala entera y volvé a cargarla.
• Anular venta: una venta cobrada no se borra, se anula. Te pide el motivo, cómo le devolviste la plata (efectivo, transferencia, MercadoPago, tarjeta en la terminal, nota de crédito o «no se devolvió plata») y qué pasa con el stock. No viene nada elegido: el botón no se prende hasta que elegís. Si devolviste en efectivo, Kicket lo anota solo en la caja abierta: no cargues además un egreso, porque se restaría dos veces. Sin una caja abierta no se puede devolver en efectivo: abrí la caja o elegí otro medio. Si elegís «No se devolvió plata», te pregunta ¿Entró la plata a la caja?: «Sí, quedó en la caja» (la venta sigue contando en el arqueo) o «No, nunca se cobró» (una venta duplicada o cargada por error: sale de la caja). El diálogo te dice cuánto devolver: si una parte se pagó a cuenta o con crédito, esa parte vuelve sola a la cuenta y no se devuelve en plata. Si era un pedido que todavía no se cobró, el botón dice Eliminar pedido y sólo pide el motivo. Una venta de un turno ya cerrado, o una venta vieja cobrada que no quedó en ninguna caja, la anula el dueño: a vos te lo dice y no deja sacar esa plata del cajón de hoy.

Lo que conviene saber del lápiz y de Anular venta:

• Lo que agregás entra con la lista de precios de ESA venta, no con la que tengas elegida ahora en la caja. Si la venta se cobró con "Happy hour" y vos ya volviste a precios de carta, lo que le sumes entra a precio de Happy hour. El cartel te lo dice arriba ("Lo que agregues entra con la lista «…», la misma con la que se cobró esta venta"), para que le cobres al cliente el mismo número que va a quedar registrado.
• Si la venta ya está facturada, al anularla la factura queda esperando su nota de crédito en Facturación → NC pendientes (la emite el dueño). El diálogo te lo avisa antes de confirmar, con el número de la factura. Si la factura todavía estaba en camino (ARCA tardó), Kicket ya no la emite, y el aviso te llega después de confirmar.
• Una venta cobrada con varios medios (parte en efectivo, parte con tarjeta) no se edita con el lápiz: ni los productos ni el medio. El cartel te lo dice («eliminala y volvé a cargarla»: es el botón de anular). Anulala y volvé a cargarla.
• Si la factura de la venta está en camino a ARCA (se pidió y todavía no se sabe si salió), el lápiz tampoco la deja editar: esperá a que se resuelva, o anulala y volvé a cargarla.

Podés corregir cualquier venta del turno en curso, también las que cargó el cajero al que relevaste: la caja es la misma y el arqueo lo vas a firmar vos. Todo queda registrado con tu nombre y el motivo que escribas.

Dónde no vas a ver esos botones, y por qué:

• En una venta de un turno ya cerrado (en la lista de tus ventas dice "Turno cerrado"). Ese arqueo está firmado y desde la caja no se toca. Si hay que anular algo de ayer, se lo pedís al dueño: él sí puede anular una venta cobrada de un turno cerrado, y la devolución se anota en la caja de hoy (el cierre de ese día no se mueve).
• En las entradas y en las mesas VIP de la lista del turno. Una entrada que vendiste vos tiene su propio botón Anular en la misma fila (te lo explicamos abajo); una que vendió otra persona, o de una caja ya cerrada, se la pedís al dueño. Una venta de mesa VIP mal cobrada la anula el dueño (o el Socio encargado) desde Mesas → la mesa → Datos de la venta → Anular venta: pedíselo a él. Anulada, sale de la lista y aparece en Anuladas y devoluciones del turno.

Antes los botones aparecían igual en todas las filas y al tocarlos saltaba un error: ahora sólo están donde de verdad se puede.

Arriba de las ventas del turno aparece Anuladas y devoluciones del turno: cada venta anulada tachada y, abajo, cómo se devolvió la plata (medio, monto, motivo, quién y a qué hora). Si la venta era de otro turno lo dice («de otro turno»).

Anular una entrada que vendiste vos (boletería)

En la boletería, en Historial, cada entrada que vendiste en la caja abierta tiene el botón Anular: en Turno actual (la vista con la que arranca), en su fila de la lista Movimientos del turno, y en Mis ventas · jornada o Mis ventas · histórico, en el Historial de Tickets. Te pide el motivo y cómo le devolviste la plata, igual que una venta. Sólo podés anular las que vendiste vos y mientras tu caja siga abierta; si la caja ya se cerró, o la vendió otra persona, se lo pedís al dueño. Una entrada que ya se escaneó (la persona entró) no se puede anular.

Una vez anulada, la entrada sale de la lista del turno y deja de sumar en Entradas, igual que una venta anulada, y aparece tachada arriba, en Anuladas y devoluciones del turno, con lo que devolviste.

Si la entrada traía consumo incluido, al anularla se anula también ese consumo: el trago y la parte de esa entrada del crédito en $. Si el consumo ya se usó en la barra (lo retiraron, lo pidieron a cocina o gastaron su crédito), no la podés anular vos: la pantalla te lo dice y se la pedís al dueño.

Buscar una venta o un movimiento

• En Turno actual el buscador busca en todo el turno, no sólo en lo que ves en pantalla: podés buscar por número de pedido, por nombre del comprador o por teléfono.
• Los chips de medio de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia…) filtran la lista. Sirven para cuando el cajón no te cuadra: ponés "Efectivo" y mirás sólo lo que tendría que estar en plata. Podés marcar varios y Limpiar los saca todos.
  • Si una venta se cobró dividida (parte en efectivo, parte con tarjeta), la fila sigue apareciendo entera —así la podés revisar— pero al subtotal le suma sólo la parte de ese medio. La pantalla te lo aclara abajo de los chips.
• La tabla de ingresos y egresos del turno tiene buscador y páginas cuando hay muchos movimientos. La columna "Registrado por" dice quién cargó cada uno.

Si el dueño tiene activado el arqueo a ciegas, no vas a ver ni el desglose por medio de pago ni el efectivo esperado: contás el cajón y el resultado te aparece recién al cerrar. Vale para las dos cajas: en Movimientos de la caja de consumiciones tampoco ves el importe de cada venta, ni los subtotales, ni los chips para filtrar por medio de pago (las ventas se ven, para que las ubiques). Mientras la caja no contestó si el conteo es a ciegas, también se esconden. La pantalla te lo dice para que no lo leas como un error.

Si la terminal cobró y la venta no se registró

Pasa: el cliente pasa la tarjeta, la terminal dice Aprobado y Kicket te avisa que la venta no se pudo registrar (se agotó un producto, se cortó internet, te cerraron la caja).

No vuelvas a cobrar. Esa venta queda en rojo en la tira de ventas, con el importe que ya se cobró, y el botón te cambia a "Registrar sin volver a cobrar". Tocalo cuando resuelvas el motivo: registra la venta sin pasarle la tarjeta de nuevo al cliente.

Tres cosas para tener a mano:

• No le cambies nada a esa venta. Si sacás un producto, cambiás una cantidad o ponés un descuento, no te va a dejar registrarla: lo que quedaría grabado no sería lo que pagó el cliente. Dejala como estaba.
• Sobrevive a todo: si se recarga la pantalla, si cambiás de venta, si cerrás el cartel de factura, la venta cobrada sigue ahí. También si te cierran la caja y abrís la siguiente.
• Si al final no la vas a registrar (el evento se canceló, no quedaban entradas), primero anulá el cobro en la terminal y después descartá la venta. Te va a pedir que confirmes con un botón que dice "Ya anulé el cobro: descartar", justamente para que no se descarte sin querer.

Si se corta internet mientras cobrás

El cartel te dice qué hacer según dónde se cortó, y podés creerle:

• Si no pasó ninguna tarjeta: volvé a tocar "Cobrar" / "Registrar venta" sin cambiar nada. Si la venta ya había entrado, no se registra dos veces.
• Si la tarjeta ya se cobró: la venta queda anotada en rojo, igual que arriba. El reintento no vuelve a cobrar.
• Si se cortó mientras la terminal esperaba la tarjeta: fijate en el equipo (o en el panel de la terminal) si el pago salió, antes de volver a intentar. En la boletería el aviso dice "Se cortó la conexión mientras la terminal … cobraba" y queda un rato largo en pantalla: si el pago salió, no lo vuelvas a cobrar.
• Si el aviso dice "PUEDE HABER COBRADO" (MercadoPago Point, Clover, Nave o Getnet): mirá la pantalla o el cupón de la terminal antes de hacer nada. Si dice aprobado, no lo vuelvas a cobrar. Ante la duda, con cualquier terminal: si se cortó la conexión mientras cobraba, mirá el equipo antes de volver a cobrar.

¿Y si la venta quedó en duda y nadie la volvió a registrar? Por ejemplo, descartaste la venta o cerraste la pantalla. Si esa venta había entrado, Kicket la completa solo entre los 30 y los 45 minutos: le saca la factura automática (si al medio de pago le corresponde) y descuenta el stock. No tenés que hacer nada. Si el cliente quería una Factura A, no esperes: registrala enseguida con "Factura a nombre del cliente", porque pasada esa media hora ya va a tener la automática y cambiarla pide nota de crédito. Una venta en duda con alguna entrada anulada no se factura sola: queda para que la revise el dueño.

Con Clover (igual que con Point, Nave y Getnet) el número del cobro queda guardado en la venta: si ese cobro ya tiene una venta registrada, no se registra otra y sirve para conciliar contra el panel de la terminal.

Si la caja cambió desde otro aparato

La caja es una del local: el dueño o un compañero pueden cerrarla, tomarla o cargar un movimiento desde otra pantalla. Tu caja se entera sola y te avisa.

• El dueño (o un Socio) también puede abrir y cerrar la caja desde el Monitor de Cajas, por ejemplo si te fuiste con la caja abierta. Antes de cerrarla, a él le avisa que tu pantalla se va a enterar. Desde ahí también carga ingresos y egresos y corrige ventas del turno.
• Si justo mientras confirmás el cierre alguien carga un ingreso o un egreso, o corrige una venta de tu caja, el cierre no se guarda: la pantalla te avisa, el resumen se actualiza con los números nuevos y tenés que volver a confirmar.
• Si la cerraron, la franja pasa a "Caja cerrada" y tus ventas en espera siguen ahí: para cobrarlas, abrí la caja de nuevo. Lo que tenías en espera o cobrado sin registrar en tu aparato no entra a ese cierre; si cobraste algo con tarjeta y no llegaste a registrarlo, avisale al que cerró.
• Si abrieron otra, tus ventas en espera pasan a la caja nueva.
• Si vas a cobrar con terminal justo cuando eso pasó, Kicket no le cobra al cliente y te avisa: "La caja cambió desde otro aparato: no se cobró nada en la terminal". Resolvé lo de la caja y cobrá tranquilo.

3. Entregar lo pendiente

Mientras el turno corre, tenés dos vistas de lo que todavía no entregaste:

• Pedidos: los pedidos pendientes uno por uno (quién lo pidió, qué pidió, hace cuánto). Desde acá marcás "Entregar" cuando se lo das al cliente. Si te equivocaste de pedido, tenés 2 minutos para tocar "Deshacer" en el aviso que aparece abajo. En la boletería la lista arranca en "Pendientes" pero podés cambiar el estado: si buscás un pedido ya entregado, tocá "Buscar también en entregados y anulados".
• Falta entregar: el total por producto sumando todos los pedidos pendientes (por ejemplo, "Agua sin gas — 15"). Te dice cuánto de cada cosa tenés que despachar en total, sin abrir pedido por pedido.

Los pedidos de mesa no entran en estas vistas: se sirven y se cierran desde Mesas.

Entregar varios listos de una vez (caja nueva)

Si se te juntaron pedidos listos, arriba de "Listos para entregar" tocá "Entregar los N listos". Te muestra la lista exacta de lo que se va a marcar y lo que queda afuera (lo que está en cocina, los encargues para más tarde, los que tienen una parte entregada, la mesa VIP, los vales, los consumos de una entrada —se canjean en la barra— y los envíos sin cobrar: ésos van de a uno). Los pedidos de otros días (más de 12 h esperando, casi siempre online que nadie vino a buscar) no entran solos: si querés entregarlos también, tildá "Incluir también los N de otros días" (arranca destildado, está siempre a la vista debajo de la lista) y el botón suma los dos. Antes de confirmar fijate las fechas del bloque "De otros días". Si sólo hay de otros días, el botón de la columna dice "Entregar los de otros días (N)" y en la hoja tenés que tildar para poder confirmar. Para confirmar tenés que escribir ENTREGAR y tocar "Sí, entregar los N". Si te equivocaste, abajo tenés "Deshacer todo" durante 2 minutos (aunque después entregues otro de a uno). No le avisa al cliente ni toca la plata: sólo los marca como entregados. Más detalle en el artículo de la caja.

El número del pedido

Cada pedido tiene un número corto (#4821) que es el que canta la barra y el que te dice el cliente. Es el mismo número que ve él en su email y en su pantalla, así que alcanza con que te lo lea para que lo busques.

Arranca de nuevo en #1 cada jornada, y la jornada corta a las 6 de la mañana: si tu local trabaja de noche, toda la noche es una sola numeración aunque cruce las 12. Los pedidos viejos, anteriores a esta función, siguen mostrando su código de letras y números de siempre.

4. Cerrar la caja (terminar el turno)

• Al terminar, hacé el cierre: el sistema te muestra lo esperado y vos cargás lo que contaste de verdad.
• Contá por billete. El cierre arranca en Por billete: cargás cuántos billetes hay de cada uno (con − / + o escribiendo) y el monto en monedas, y la caja suma sola y te dice cuánto queda para el vuelto de mañana. Si preferís poner el número entero, tocá Escribir el total. El detalle por billete queda en las notas del cierre (mail y PDF). Si cancelás el cierre y lo volvés a abrir, arranca en Escribir el total con lo que habías contado: si entró o salió efectivo en el medio, corregilo o volvé a contar Por billete.
• El punto de los miles lo pone la caja. Al escribir un monto (el total contado, las monedas, los montos de Dividir), escribí sólo los números: 4829 aparece como 4.829. Los centavos, si hay, van con coma.
• ¿Se te fue el ticket de cierre? En la caja nueva, en Caja cerrada, debajo de Me equivoqué: reabrir está Reimprimir el cierre: saca otra copia, marcada REIMPRESION. Sólo el que cerró la caja o el dueño.
• Hay que cargar el efectivo contado sí o sí. Si dejás el campo vacío no te deja confirmar y te dice "Ingresá un monto válido". Si contaste y no había nada, escribí 0: eso sí vale. Lo que no vale es cerrar sin haber contado, porque queda registrado un faltante por toda la plata del turno y arreglarlo después obliga a reabrir la caja (y reabrir borra tu conteo).
• Si anulaste ventas, el cierre muestra líneas aparte:
  • Anuladas que siguen contando en la caja: ventas que se cobraron en el turno y después se anularon. Ya no suman a lo vendido, pero siguen en el arqueo. Sólo lo cobrado en efectivo entró al cajón: una anulada con tarjeta o transferencia nunca pasó por ahí, así que no la busques en el cajón.
  • Devoluciones del turno, por medio: la plata que le devolviste al cliente. Sólo la devolución en efectivo baja el esperado, porque es la única que sale del cajón. Una devolución por transferencia o por la terminal no toca el cajón.
  • Anuladas sin devolver plata: las que anulaste eligiendo «No se devolvió plata». No sale nada del cajón.
• En el mail y el PDF del cierre, los pedidos que se eliminaron sin cobrar van aparte («Pedidos eliminados sin cobrar»): no suman a las ventas ni al esperado. Una venta cobrada nunca figura ahí, porque se anula.
• Si hay diferencia, queda registrada. No la ocultes: sirve para entender qué pasó.
• Los descuentos en entradas salen en el mail y el PDF del cierre, en su propia fila ("Descuento en entradas"), con cada motivo y quién lo hizo. En el cartel de cierre de la pantalla todavía no aparecen, pero la plata del arqueo ya viene con el descuento aplicado: no tenés que restar nada.
• El consumo del personal sale en el cierre como "entregado sin cobrar", con un renglón por persona. No suma al total vendido.
• Si te quedó alguna venta en rojo (tarjeta cobrada sin registrar), el cierre te la muestra aparte con el importe. Esa plata entró y no va a aparecer en el arqueo: registrala o anulá el cobro antes de cerrar.

Si te cerraste la caja por error

Podés reabrir la última caja que cerraste vos desde la franja de la pantalla (hasta 24 h después), con un motivo. Queda auditado. Si el dueño tiene el arqueo a ciegas, el cierre que hagas después de reabrir queda marcado como re-cierre y no cuenta como a ciegas: en el primer cierre ya viste el esperado.

Una caja la reabre quien la cerró, o el dueño. Si la cerró el dueño o un Socio (por ejemplo, desde el Monitor de Cajas), la franja no te ofrece «Reabrir» y no la podés reabrir: pedíselo a él. Si te tocó un relevo y cerraste vos, la reabrís vos (no el que la abrió).

Cada persona tiene un solo rol en una sola organización. Si no ves tu caja, avisale al dueño del local que te asigne como cajero.